Orientering om ledelsesinformation ultimo august 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på drift
Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug mellem budget
og forbrug på 6.833 t. kr. på Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalgets områder.

Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid viser ultimo august et forbrug på 199 t. kr. svarende til 29,7 % af det
korrigerede budget. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt i budget i balance.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse
Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse viser ultimo august et forbrug på 67.912 t. kr. svarende til 62,4 % af
det korrigerede budget.

Politikområde 13.01 har 1.000 t. kr. i ikke disponeret midler i 2026. vedr. sundhedspolitikken.

Politikområde 13.02 viser et mindreforbrug på 900 t. kr., hvilket primært skyldes tandplejen.

Den høje forbrugsprocent på politikområde 13.09 skyldes udbetaling af tilskud på baggrund af godkendte
tilskud ved 2. ansøgningsrunde 2026. Der forventes et mindreforbrug på 100 t. kr.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance med et mindreforbrug på 2.000 t. kr.

Politikområde 15 Undervisning
Politikområde 15 Undervisning viser ultimo august et forbrug på 36.158 t. kr. svarende til 72,4 % af det korrigerede
budget.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 2.630 t. kr. på politikområde 15.24 Fællesområde Unge pga. opgørelse
af kommunalt bidrag for FGU institutioner for aktiviteten i 2025 er lavere end budgetteret.

På baggrund af aktuelle elevoptag på STU pr. august 2026 forventes et merforbrug på 1.470 t. kr. på politikområde
15.28 Særligt tilrettelagt undervisning

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 1.160 t. kr. på politikområde 15.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet
Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet viser ultimo august et forbrug på 207.596 t. kr. svarende til
48,1 % af det korrigerede budget.
Den lave forbrugsprocent skyldes, at a-conto betaling for den kommunale medfinansiering 2026 kun er afregnet til
og med juni måned pr. ultimo august 2026.
Der forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 52.626 t.kr. Heraf vurderes størstedelen, svarende til ca. 48.954
t.kr., at kunne henføres til en afledt konsekvens af sundhedsreformen, idet staten efter de nuværende
forudsætninger ikke forventes at opkræve beløbet. Der er dog fortsat usikkerhed forbundet med opgørelsen, og
den endelige økonomiske effekt vil først kunne fastlægges i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det
resterende forventede mindreforbrug på 3.672 t.kr. kan primært tilskrives lavere udgifter til specialiseret
genoptræning og personbefordring.
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance med et mindreforbrug på 3.673 t. kr.

Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget områder under Økonomi- og Strategiudvalget
Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalgets områder under Økonomi- og Strategiudvalget viser ultimo august et
forbrug på 9.236 t. kr. svarende til 61,6 % af det korrigerede budget.
Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Status på anlæg
Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalgets har fem anlægsbevillinger i 2026 med et samlet budget i 2026 på
Status for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.