Orientering om ledelsesinformation ultimo september 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på drift
Under forudsætning af godkendelse af punktet "Godkendelse af en ny videns- og datainformeret praksis på
sundheds- og ungeområdet" samt godkendelse af 3. bevillingsrevision forventer forvaltningen Børn, Uddannelse og
Sundhed på nuværende tidspunkt et mindreforbrug mellem budget og forbrug på 2.730 t. kr. på Sundhed-, Ungeog Forebyggelsesudvalgets områder.

Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid viser ultimo september et forbrug på 223 t. kr. svarende til 33,2 % af det
korrigerede budget. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt i budget i balance.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse
Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse viser ultimo september et forbrug på 77.661 t. kr. svarende til 71,2 %
af det korrigerede budget.

Politikområde 13.01 har 1.000 t. kr. i ikke disponeret midler i 2026. vedr. sundhedspolitikken.

Politikområde 13.02 viser et mindreforbrug på 900 t. kr., hvilket primært skyldes tandplejen.

Den høje forbrugsprocent på politikområde 13.09 skyldes udbetaling af tilskud på baggrund af godkendte
tilskud ved 2. ansøgningsrunde 2026. Der forventes et mindreforbrug på 100 t. kr.

Under forudsætning af godkendelse af punktet "Godkendelse af en ny videns- og datainformeret praksis på
sundheds- og ungeområdet" samt godkendelse af 3. bevillingsrevision forventer forvaltningen på nuværende
tidspunkt et mindreforbrug på 1.100 t. kr.

Politikområde 15 Undervisning
Politikområde 15 Undervisning viser ultimo september et forbrug på 37.530 t. kr. svarende til 75,1 % af det
korrigerede budget.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 2.630 t. kr. på politikområde 15.24 Fællesområde Unge pga. opgørelse
af kommunalt bidrag for FGU institutioner for aktiviteten i 2025 er lavere end budgetteret.

På baggrund af aktuelle elevoptag på STU pr. august 2026 forventes et merforbrug på 1.500 t. kr. på politikområde
15.28 Særligt tilrettelagt undervisning

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 1.130 t. kr. på politikområde 15.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet
Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet viser ultimo september et forbrug på 241.145 t. kr. svarende
til 55,9 % af det korrigerede budget.
Der forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 52.626 t.kr. Heraf vurderes størstedelen, svarende til ca. 48.954
t.kr., at kunne henføres til en afledt konsekvens af sundhedsreformen, idet staten efter de nuværende
forudsætninger ikke forventes at opkræve beløbet. Der er dog fortsat usikkerhed forbundet med opgørelsen, og
den endelige økonomiske effekt vil først kunne fastlægges i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det
resterende forventede mindreforbrug på 4.100 t.kr. kan primært tilskrives lavere udgifter til specialiseret
genoptræning og personbefordring.
Under forudsætning af godkendelse af punktet "Godkendelse af en ny videns- og datainformeret praksis på
sundheds- og ungeområdet" samt godkendelse af 3. bevillingsrevision forventer forvaltningen på nuværende
tidspunkt et budget i balance med et mindreforbrug på 500 t. kr.

Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget områder under Økonomi- og Strategiudvalget
Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalgets områder under Økonomi- og Strategiudvalget viser ultimo september
et forbrug på 10.028 t. kr. svarende til 66,8 % af det korrigerede budget.
Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Status på aktivitet

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse
Aktivitetsniveauet er generelt stigende på flere områder i Sundhedscentret. Sundhedsplejen oplever flere
behovssamtaler som følge af øget fokus på tidlig opsporing og opfølgning, mens Tandplejen har højere aktivitet
efter den fulde indfasning af de 18-21-årige samt flere borgere i Omsorgstandplejen. I Ungeteamet er ventelisten til
gratis psykologsamtaler afviklet efter tilførsel af ekstra ressourcer. Samtidig ses en fortsat stigning i aktiviteten i
Træningsenheden, ligesom Kompetencecenter for Hjerneskade oplever flere forløb for borgere med hjernerystelse.
Samlet peger udviklingen på en øget efterspørgsel efter flere af Sundhedscentrets indsatser, hvor nogle aktiviteter
afspejler en længerevarende tendens, mens andre er påvirket af mere aktuelle ændringer i målgrupper og
organisering.
Sundhedscentrets Aktivitets LIS fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.