Budgetforslag 2027 version 2 - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. forslag til budget 2027 behandles
2. der foretages prioritering af nye drifts- og anlægsforslag
3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beslutning

Ikke til stede: Dorthe Winberg (C)
Udvalget behandlede og anbefalede budgetforslaget til videre prioritering.

Beskrivelse af sagen
Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030
på egne politikområder.
På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på junimøderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik
over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.
Ændringer til budget 2027
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:

Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den
samlede budgetproces:
Lov- og cirkulæreændringer
Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Prioriteringsforslag
Anlægsforslag
Budgetforslag 2027
På udvalget for Plan, Miljø og Teknik er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til
basisbudgettet for 2027:
Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 0,254 mio. kr. (0,538 mio. kr. mere i
forhold til version 1)
Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:
Lov- og cirkulære ændringer:0,498 mio. kr. (0,498 mio. kr. mere i forhold til version 1)
Udover vedtaget service: 0 mio. kr.
Anlæg i alt: 39,7 mio. kr.
Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.
Det brugerfinansierede område:
På det brugerfinansierede område er der mindreindtægt på 0,027 mio. kr. - Der blev på
udvalgsmøde i juni godkendt forslag 2, som er indarbejdet i version 2. Taksterne vedlægges
som bilag.

Den videre budgetproces
Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026.
Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.
Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27.
august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen
den 8. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede
budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.