Budgetforslag 2027 - Økonomiudvalg - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. forslag til budget 2027 behandles
2. der foretages prioritering af nye drifts- og anlægsforslag
3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beslutning

Ikke til stede: Kristina Luplau Breining (A) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
Udvalget behandlede og anbefalede budgetforslag til videre prioritering.

Beskrivelse af sagen
Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030
på egne politikområder.
På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på junimøderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik
over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.
Ændringer til budget 2027
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den
samlede budgetproces:
Lov- og cirkulæreændringer

Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Prioriteringsforslag
Anlægsforslag
Budgetforslag 2027
På Økonomiudvalget er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:
Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 3,676 mio. kr. (2,413 mio. kr. mere i
forhold til version 1)
Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:
Lov- og cirkulære ændringer: ingen forslag
Udover vedtaget service: 3,7 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)
Anlæg i alt: 3,3 mio. kr., fordelt med:
0,7 mio. kr. mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg
2,6 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker
Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.
Den videre budgetproces
Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026.
Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.
Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27.
august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen
den 8. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede
budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.