Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (KU)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 2,6 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Samlet set er forklaringen på mindreforbruget, at der er uforbrugte genbevillinger fra tidligere
år.
Fritid, lokaletilskud:
Der forventes pt. et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.. Mindreforbruget på hallejetilskud
fremkommer ved efterspørgselsændringer og ikke mindst afklaring af hallejetilskud til Struer
Svømmehal i forbindelse med branden.
Struer Energi Park modtog et ekstraordinært aconto tilskud (3. juni 2025, pkt. 55) på 500.000
og det er endnu ikke afklaret, hvorvidt dette skal modregnes de normale tilskud i 2026.
Det forventes, at bibliotek, museum og sognegårde ender året i balance.
Musikskolen forventer at ende året med en afvigelse på 0,2 mio. kr.
Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra
tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.
Budgetrevision
Som en teknisk tilpasning foreslås det, at den resterende del af budgettet til
fritidsvejlederindsats og fritidspas også omplaceres fra kulturudvalget til børne- og
uddannelsesudvalget med 59.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Efter en
gennemført prøvehandling blev det besluttet i byrådet (17. december 2024, pkt.156) at forankre
indsatsen på Ungdomsskolen, nu Ung Struer, for at styrke den faglige dialog mellem
fritidsvejlederen, SSP-medarbejderen og øvrige ansatte med kendskab til målgruppen. Med
dette forslag vil alle budgetmidler til indsatsen blive samlet under børne- og
uddannelsesudvalgets budgetramme.

Beslutning

Godkendt.