Kollektiv trafik - budget 2027, Midttrafik - politisk høring (TMK)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetforslag 2027 fra Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Af bilag 2 fremgår Midttrafiks budgetforslag for 2027 til Struer kommune.
Midttrafik forventer, at Struer kommunes samlede udgifter til kollektiv trafik i 2027 vil udgøre 10.199.000 kr.
Der er i Struer Kommunes budget 2027 til Midttrafik afsat 11.904.000 kr., og herudover er der afsat 60.000 kr. til
ventefaciliteter.
Busdrift

Operatørudgifter
Administration
Drifts- og
billetsystemer
Busdrift i alt

Struer Kommune –
Budget 2027

Midttrafik –
Budgetforslag 2027

Difference

Beløb i hele tusinde

Flextrafik

Handicapkørsel
Flextur
NOP
optimeringsplatform
DART
Flextrafik i alt

Struer Kommune –
Budget 2027

Midttrafik –
Budgetforslag 2027

Difference

Beløb i hele tusinde

DART er et projekt ved FlexDanmark, der har til formål at erstatte det nuværende planlægningssystem for flextrafikken. Det
nuværende system er over 30 år gammelt, hvilket giver udfordringer ved drift, support og videreudvikling. Et nyt system vil
derfor kunne fremtidssikre flextrafikken, samt muliggøre integrationer med andre IT-platforme.
Plustur
Plustur

Struer Kommune – Budget 2027

Midttrafik – Budgetforslag 2027

Difference

Beløb i hele tusinde

Som udgangspunkt tilbyder Struer Kommune ikke Plustur. Borgere kan dog alligevel blive tilbudt Plustur, hvis de søger på
Rejseplanen.dk efter rejsemuligheder. *Beløbet er indeholdt i "Midttrafik - Budgetforslag 2027" under Flextrafik.
Øvrige
Tjenestemandspension
Afdrag KK-lån Rejsekort
Forskudt finansiering vedr.
Rejsekortet
Øvrige i alt
Beløb i hele tusinde

Struer Kommune – Budget 2027

Midttrafik – Budgetforslag 2027

Difference

Økonomi

Ovenstående viser et forventet overskud på 1.705.000 kr., hvis der tages udgangspunkt i Midttrafiks budgetforslag for 2027.
Administrationen gør opmærksom på, at der er usikkerhed om evt. merforbrug i flextrafikken:
Den åbne flextrafik må forventes at stige i de kommende budgetår, da lokalruterne og bybussen er blevet omlagt med
virkning fra sommeren 2026. Især i Struer by, hvor bybussen ikke længere kører om eftermiddagen.
Der ses en stigning i Plustur i Struer Kommunes betaling til Midttrafik, selvom Struer Kommune ikke har Plustur som et
tilbud. Plustur er en kørsel til eller fra anden kollektiv trafik. Starter turen f.eks. i Struer Kommune, og der køres til et
plustursknudepunkt i en anden kommune, så er det Struer Kommune som skal betale udgiften.
Økonomi kan oplyse, at budgettet til kollektiv trafik nedjusteres med 1.705.000 kr. i 2027, og 1.704.000 kr. fra 2028 og
fremover. Budgetreguleringen medtages under tekniske ændringer i budget 2027-2030.

Beslutning

Godkendt.
Henriette Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.