Orientering: Økonomisk status pr. 7. august 2026 vedr. anbringelser (SA)

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at udvalget er orienteret om den økonomiske udvikling på det
specialiserede anbringelsesområde med afsæt i de nyeste beregninger. Den seneste
opfølgning pr. 7. august 2026, på udgifter til køb af pladser, viser et forventet underskud på
Der er tilført området 5.385 mio. kr. i august i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.05.26.

Status på merudgifter
Køb af botilbud, objektiv
finansiering samt aflastning

Status pr. 07.08.26

Bemærkninger

Køb af 10 nye
-6.316.167 botilbudspladser samt 1
aflastning

Køb af dagtilbud

STU til borgere under 18 år
/tilkendt pension

-758.039 Køb af 7nye STU tilbud

Statsrefusion dyre
enkeltsager (mer indtægt)

Støtte i eget hjem

Massiv støtte til borger
-3.126.140 midlertidig indtil botilbud er
klar

Merudgifter

Status på ændrede/ophørte
udgifter

Botilbud ændret/ophørt

Køb af 7 botilbudspladser
ophørt. Der har været
takstændringer ifm. med
forhandlinger på 10 borgere

Hjælpeordninger

Ordning ophørt og ændret til
2.417.041 botilbud

Dagtilbud ændret/ophørt

Køb af 7 dagtilbudspladser
ophørt. Der har været
takstændringer ifm. med
forhandlinger på 2 borgere

Ledsagerordninger

Takstændringer

Ændrede/ophørte udgifter
(mindre udgifter)

Underskud fra 2025 manglende finansiering ved
budget

Budgetrevision pr. 31.05.26
samt aktstykke 59

Netto forventet underskud

negativt beløb = merforbrug

Bilag 2 er opdateret i forhold til de særlig dyre enkeltsager i 2026, hvor vi modtager 50 % eller
75 % i statsrefusion af bruttoudgiften.
For at modtage 50 % statsrefusion skal udgiften være 1.930.000 kr. pr. år eller en månedlig
udgift på 160.833 kr.

Beslutning

Til efterretning.
Henriette Christensen deltog ikke i sagens behandling.