Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 (KU)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevilingen at udgøre 2,9 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Samlet set er forklaringen på mindreforbruget at der er uforbrugte genbevillinger fra tidligere år.
Struer Sangkraftcenter har et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og midlerne forventes at
blive sat i spil sammen med den faste budgetramme de kommende år.
Der er et forventet mindreforbrug på generelle events på 0,1 mio. kr. - og på Run to the Beat på
0,3 mio. kr. som dels skyldes tidligere investeringer i eventet og et særligt godt 2025.
Basisbudgettet ønskes fastholdt på trods af mindreforbrug, da økonomien i større events som
Run to the Beat kan være svær at forudse og niveauet ønskes fastholdt.
Udvalgets rådighedsbeløb af udisponerede midler på samlet 1,3 mio. kr. forventes i mindre
grad at bruges til at imødekomme projektansøgninger til Kultur- og fritidspuljen i resten af 2026,
og derudover til strategiske løft på området i 2027.
Kontaktudvalget for Lokalområder er stadig i proces omkring prioritering af deres
indsatsområder hvorfor deres årlige budget på 0,2 mio. kr. ikke forventes brugt fuldt ud.
Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. på hallejetilskud har medført en justering af budget 2027-2030,
hvor budgettet mere præcis afspejler efterspørgsel.
Budgetrevision
Bidrag til arbejdsmiljøleder
Koncernledelsen har besluttet at styrke og kvalificere Struer Kommunes samlede indsats for
psykisk arbejdsmiljø gennem etablering af en tværgående arbejdsmiljølederfunktion samt
etablering af tværkommunalt netværk, med virkning fra 1. december 2026. Finansiering
fordeles mellem centrene efter antal fuldtidsansatte, hvilket medfører et bevillingsflyt mellem
udvalgsområder, da en central arbejdsmiljøleder skal konteres på konto 6.45.51 - Administrativ
organisation under økonomiudvalget.
Udvalgets bidrag udgør 7.000 kr. årligt fra 2027 og fremadrettet, som foreslås flyttet til

økonomiudvalget.