Budget 2027 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller,

At opdaterede beskrivelser af budgettemaerne ”Normeringer i dagtilbud” og
”Nedlæggelse af forårsSFO” tages til efterretning.
At opdateret demografitema på dagtilbudsområdet tages til efterretning.
At budgetudfordringen ”Budgetoverskridelser til segregeret specialundervisning og
forstærket indsats” fremsendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og uddannelsesudvalget fremsendte på udvalgets møde i juni følgende temaer
til budgetforhandlingerne:
Drift:
Et samlet løft af folkeskolen (tværpolitisk)
Normeringer i dagtilbud – opdateret budgettema i bilag
Nedlæggelse af forårsSFO – opdateret budgettema i bilag
Anlæg:
Helhedsplan for folkeskolers fysiske udvikling
Kapacitet i Centerafdelingen
Demografi:
Dagtilbudsområdet – opdateret budgettema uddeles på mødet.
Skoleområdet
Som følge af kommunernes økonomiaftale mellem KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet er
budgettemaerne ”Normeringer i dagtilbud” og ”Nedlæggelse af forårsSFO” opdateret. Der er
afsat midler vi Lov- og cirkulæreprogrammet til normeringer i dagtilbud. Midlerne fra Lov og
cirkulæreprogrammet tilføres området i direktionens budgetudkast og budgettemaet er derfor
reduceret til 3,8 mio. kr. I Økonomiaftalen er der ligeledes afsat midler ift. at børn frem til
skolealderens skal indgå i beregning af minimumsnormeringer (inkl. elever i forårsSFO)
Demografitema vedr. dagtilbudsområdet opdateres med nyeste børnetal – på udvalgets møde i
juni var der en forventning om en nedgang på 87 børn og en reduktion af budgettet i 2027 på

5,6 mio. kr. Pba. seneste prognose på børnetal vil der på mødet blive uddelt et opdateret
demografinotat.
Demografitema for Skoleområdet vil blive opdateret efter den 5. september 2026 og blive
fremsendt til budgetforhandlingerne. Opdateringen skyldes, at det er elevtal pr. 5. september
der ligger til grund for tildelingen på skoleområdet.
Der forventes et merforbrug på segregering og forstærket indsats i 2026. Udfordringen
fortsætter ind i 2027 hvor der forventes et merforbrug på ca. 11 mio. kr. Der er på denne
baggrund på foranledning af direktionen udarbejdet budgetudfordring med henblik på
fremsendelse til budgetforhandlingerne.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Fremgår af de enkelte budgettemaer.

CO2-Konsekvensvurdering
Fremgår af de enkelte temaer.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om kommunernes styrelse

Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning og godkendt.
Udvalget anmodede om en orientering om minimumsnormeringer på det kommende
udvalgsmøde i relation til budgettemaet om forårsSFO.
De eftersendte, justerede bilag vedrørende demografi på dagtilbudsområdet og forårsSFO vedhæftes referatet.