Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

Budgetopfølgningen tages til efterretning.
Der søges en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. vedr. regulering af pris- og
lønfremskrivning for 2026 jf. midtvejsreguleringen.

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30.
juni 2026.
Udvalgets forventede regnskab pr. 30. juni udgør 1.226,1 mio. kr. Set i forhold til et korrigeret
budget på 1.237 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 10,9. mio. kr., heraf merforbrug
på 1,7 mio. kr. på overførselsudgifterne.
Serviceudgifterne udviser et forventet mindreforbrug på 12,5 mio. kr., der fordeler sig således:
Dagtilbudsområdet med et forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr.
Skole og Uddannelse med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., heraf:
8,4 mio. kr. i merudgifter til segregeringer og forstærkede tilbud
5,8 mio. kr. i mindreudgifter på øvrige centrale konti
Familie, Børn og Unge med et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., heraf:
1,2 mio. kr. i merforbrug på Familieafdelingen
2,2 mio. kr. i mindreforbrug på betaling til FGU (Midlerne skal tilbage til kassen jf.
beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024).
2 mio. kr. i mindreforbrug på projekt Ungenavigator. Mindreforbruget skal overføres til de
kommende projektår.

Overførselsudgifterne udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. som vedr. Familieafdelingen.
Merforbruget dækkes jf. gældende overførselsregler af kassen ved regnskabsafslutningen.
Såfremt tillægsbevillingerne godkendes og der kompenseres for ukraineudgifter ved

regnskabsafslutningen, samt at der på Familie, børn og unge tages højde for projektmidler på
2 mio. kr. og tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på FGU på 2,2 mio. kr., giver det et
samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Heraf merforbrug på overførselsudgifterne på 1,7 mio.
kr.
Serviceudgifterne udviser herefter et forventet mindreforbrug på 23,1 mio. kr., der fordeler sig
således:
Dagtilbudsområdet med et forventet mindreforbrug på 11,9 mio. kr.
Skole og Uddannelse med et forventet mindreforbrug på 9,6 mio. kr.
Familie, Børn og Unge med et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
Udvalgets budgetopfølgning opfylder samlet set kravet om balance mellem budget og
regnskab.
Tiltag til budgetoverholdelse fremgår af budgetopfølgningen, vedlagt som bilag.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der søges en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. som vedrører:
8,1 mio. vedrørende regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2026.
1,4 mio. kr. vedrører lov- og cirkulæremidler vedr. forløbsbeskrivelser og let tilgængeligt
behandlingstilbud.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om kommunernes styrelse

Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning og ansøgning om tillægsbevilling godkendt.