Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget,
At budgetopfølgningen for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget tages til
efterretning
At der gives tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. vedrørende ændret skøn for
lønudviklingen som følge af den nye overenskomst
At der gives tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. som følge af midtvejsregulering

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 jf. vedlagte bilag. Opfølgningen indgår i
kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 8. september
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det
forventede regnskab og det korrigerede budget:
Serviceudgifter
For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 1.418,6 mio. kr., hvilket svarer til et
forventet merforbrug på 36,5 mio. kr. Den forventede merindtægt på 2,4 mio. kr. vedr.
statsrefusion særligt dyre enkeltsager under overførselsområdet skal medgå i udvalgets
(socialområdets) mer-/mindreforbrug ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets merforbrug
herefter er på 34,1 mio. kr.
Resultatet vil blive forbedret med 14,1 mio. kr. som følge af tillægsbevilling, der behandles af
Økonomiudvalget den 8. september 2026. Tillægsbevillingen vedrører
lov- og cirkulæremidler på 4,0 mio. kr. (madservice, kræftplan V samt sociale akuttilbud
og afklaringspladser)
øget lønskøn på 10,1 mio. kr.

Forventet resultat vil herefter være på et samlet merforbrug på 20,0 mio. kr., som er en
forværring på 2,4 mio. kr. ift. opfølgningen pr. 31. marts 2026. Forværringen kan primært
henføres øgede udgifter på socialområdets myndighedsområde samt øgede udgifter på
færdigbehandlede patienter på sygehuset (fuldfinansieringsområdet).

Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:
I mio. kr.

Afvigelse før
tillægsbevilling

Afvigelse efter
tillægsbevilling

Ældre

Social

Sundhed

I alt

Bemærkning

Incl. merindtægt refusion dyre enkeltsager på

Incl. merindtægt refusion dyre enkeltsager på

-: Mindreforbrug; +: Merforbrug

Overførselsudgifter:
For overførselsudgifterne udgør det forventede regnskab 170,1 mio. kr., hvilket svarer til en
forventet mindreudgift på 41,4 mio. kr. Heraf vedrører de 38,2 mio. kr. den kommunale
medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF), idet det i økonomiaftalen for 2027 er aftalt mellem
regeringen og KL, at en del af afregningen for 2026 eftergives i forbindelse med, at KMF
afskaffes fra 2027. Midlerne tilgår kassen ved regnskabsafslutningen.
Derudover ses under overførselsudgifterne en merindtægt på 2,4 mio. kr. vedrørende refusion
særligt dyre enkeltsager, der ved regnskabsafslutningen vil indgå i socialområdets resultat på
service, se også ovenfor.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om kommunernes styrelse

Sagen afgøres i
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.
Udvalget godkender tillægsbevillingerne.

René Haahr (V) var fraværende. Jesper Ullemose (V) deltog som suppleant.