Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Beredskabsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Beredskabsudvalget,
At budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 tages til efterretning
At der søges en tillægsbevilling således, at serviceudgifter reduceres med 2,7 mio.
kr. og samtidig søges der en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. vedr. midlerne fra
Akutpakke på Beredskabsområdet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2026 jævnfør vedlagte bilag.
Budgetopfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges
Økonomiudvalget den 17. november 2026.
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser, at forventet regnskab for hele 2026 udgør
15,8 mio. kr. og korrigeret budget er på 18,5 mio. kr.
I korrigeret budget indgår der et beløb på 2,7 mio. kr., som stammer fra kommunens andel af
Akutpakke til Beredskabsområde. Disse midler blev i første omgang afsat som serviceudgifter.
Midlerne skal rettelig afsættes som anlægsudgifter. Det indstilles derfor, at midlerne fra
akutpakken flyttes fra serviceudgifter til anlæg. Dette sker via den fælles tillægsbevillingssag,
som rejses i forlængelse af nærværende budgetopfølgning. Herefter vil korrigeret budget igen
udgøre 15,8 mio. kr. og dermed forventes der ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget.
Budgetopfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. bidrag til
Beredskab Fyn. Det forventede merforbrug modsvares dog af et forventet mindreforbrug på 0,1
mio. kr. vedr. afhjælpende indsatser.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte bilag.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om Kommunernes styrelse

Sagen afgøres i
Beredskabsudvalget