Resultatmål for Sundheds- og ældreudvalget 2027 og 2028

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 10. juni 2026 godkendte Sundheds- og ældreudvalget resultatmålene for 2027 og 2028:

1) Målet er, at antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2023.

2) Målet er, at der skal gennemføres rehabiliteringsforløb for minimum 25% af borgerne i hjemmeplejen. 50% af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.

3) Målet er, at der er en kontinuitet på maksimalt 15 forskellige personaler for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt.

4) Målet er at øge andelen af elever, som aldrig har drukket en hel genstand og andelen som aldrig har været fulde i henholdsvis 7., 8. og 9. klasse. Udgangspunktet for målingen er ”Ungeprofilen” for 2025, at følgende procentdele af de forskellige klassetrin aldrig havde drukket en hel genstand:

- 7. klasse: 75%

- 8. klasse: 47%

- 9. klasse: 22%.

Målingen fra 2025 viste også, at følgende procentdele aldrig havde været fulde:

- 7. klasse: 94%

- 8. klasse: 80%

- 9. klasse: 46%.

Målene blev godkendt med en bemærkning om, at der på udvalgets møde i august 2026 præsenteres et forslag til et ændret resultatmål vedrørende kontinuitet. Kontinuitet er målet for, hvor mange forskellige medarbejdere borgerne møder i forbindelse med, at de modtager hjælp og støtte i eget hjem.

Resultaterne af driftsoptimeringsanalysen af Borgerteams i Syddjurs Kommune, der er gennemført af Deloitte, og som blev præsenteret for Sundheds- og ældreudvalget på udvalgsmødet den 10. juni 2026, viser, at medarbejderkontinuiteten kan øges fra det nuværende niveau. Dette vil dog medføre en stigning i udgifter, beregnet af Deloitte til op mod 900.000 kr. pr. år, grundet øget transporttid og flere kørte kilometer. Det vil være muligt at øge kontinuiteten marginalt uden større omkostninger. Faktorer såsom overenskomstmæssige bindinger i vagtplanlægningen, kvalifikationskrav til levering af indsatser, tidsmæssige rammer for levering af indsatser samt indsatsernes fordeling på tværs af vagtlag og ugedage er mulige årsager til, at kontinuiteten ikke umiddelbart kan øges yderligere, da der herigennem opstår en nedre grænse for, hvor få medarbejdere det er muligt at sende ud til hver enkelt borger i løbet af en given periode.

Administrationen anbefaler, at resultatmålet ændres til en målsætning om, at kontinuiteten fremover måles på ugebasis frem for på månedsbasis, som er den nuværende måleenhed. Dette er ligeledes i tråd med metoden brugt af Deloitte. Årsagen til dette er udover sammenligneligheden med Deloittes metode, at det datamæssigt er mere hensigtsmæssigt at måle på ugebasis, når rammen for målet omhandler ugentlige besøg.

På baggrund af analysen foreslås det, at nødkald og akutbesøg tages ud af kontinuitetsmålet, da det altid vil skulle prioriteres, at der kommer en medarbejder hurtigt ud til en borger, der aktiverer nødkald eller har brug for akutbesøg, fremfor at det er en af borgeren kendt medarbejder.

I forhold til borgernes besøg i sygeplejeklinikker og skærmbesøg, foreslås det også, at dette ikke indgår i kontinuitetsmålet, da der er fokus på antal medarbejdere på besøg i borgerens eget hjem.

Administrationen foreslår på den baggrund at resultatmål tre ændres fra ”Målet er, at der er en kontinuitet på maksimalt 15 forskellige personaler for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt.” til ”Målet er, at kontinuiteten for borgere, der modtager 11-15 besøg ugentlig, er maksimalt 7 forskellige personaler målt på ugebasis, og at kontinuiteten for borgere, der modtager 15+ besøg ugentlig, er maksimalt 11 forskellige personaler målt på ugebasis”. Niveauet i dag som fremgår af driftsoptimeringsanalysen er henholdsvis 7,6 forskellige personaler for 11-15 besøg ugentligt og 11,4 forskellige personaler for 15+ besøg ugentligt.

Dermed foreslås kontinuitetsmålet også ændret i forbindelse med overgangen fra månedsbasis til ugebasis. De foreslåede mål og intervaller er baseret på resultaterne i driftsoptimeringsanalysen fra Deloitte.

Administrationen foreslår på den baggrund, at resultatmål tre ændres til følgende:

Resultatmål

3) Sundhed og Ældre: Målet er, at kontinuiteten for borgere, der modtager 11-15 besøg ugentlig, er maksimalt 7 forskellige personaler målt på ugebasis, og at kontinuiteten for borgere, der modtager 15+ besøg ugentlig, er maksimalt 11 forskellige personaler målt på ugebasis.

Ændret.

Det blev i Budget 2026 besluttet, at resultatmålene skal gælde for en 2-årig periode. Målene vil derfor blive revideret og politisk behandlet igen i forbindelse med Budget 2029.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at den foreslåede ændring af resultatmål tre giver en mere realistisk målestok i forhold til kontinuitet, mens det samtidigt understøtter udvalgets politikker og strategier samt er målbart.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalgets drøftelse af resultatmål indgår i den videre budgetproces. Resultatmål for alle udvalgsområder er en del af det samlede materiale til førstebehandling af Budget 2027.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Dannelse indstiller til Sundheds- og ældreudvalget at godkende, at Administrationen

1) ændrer resultatmål tre vedrørende kontinuitet til ”Målet er, at kontinuiteten for borgere, der modtager 11-15 besøg ugentlig, er maksimalt 7 forskellige personaler målt på ugebasis, og at kontinuiteten for borgere, der modtager 15+ besøg ugentlig, er maksimalt 11 forskellige personaler målt på ugebasis.”

2) indarbejder de fire resultatmål i Budget 2027.

Beslutning

Ad 1-2) Godkendt.