Budget 2027 - Resultatmål for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

For Økonomiudvalget er der fokus på tværgående mål. Dette skyldes udvalgets særlige ansvar for den samlede økonomi, den overordnede planlægning, og at udvalget er kommunens personaleudvalg.

I 2026 er der følgende resultatmål på Økonomiudvalgets område:

• Syddjurs Kommune skal opnå et folketal på 46.000 i 2028.

• Et sygefravær i Syddjurs kommune i 2026, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner.

• Antal fraværsdage pr. årsværk i Syddjurs Kommune falder år for år fra 2022.

• Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens.

• Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private lønmodtager arbejdspladser på cirka 150 om året.

På Økonomiudvalgets møde i 17. juni 2026 var der en drøftelse af mulige ændringer i resultatmålene for 2027. Blandt andet blev et mål om kloge bygningskvadratmetre på tværs af kommunen og medarbejdernes cybersikkerheds-kompetencer nævnt som mulige nye resultatmål. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser er der udarbejdet forslag til følgende justerede resultatmål for Økonomiudvalgets område for 2027:

• Folketal: Målet er at opnå et folketal på 46.000 i 2028

• Sygefravær: Målet er et sygefravær i Syddjurs kommune i 2027, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner

• Cybersikkerhed: Antallet af kommunale medarbejdere der består lektionerne (e-læring) i cyber- og informationssikkerhed skal være over 90% i efterårskampagnen 2027. Delmål er, at antallet at medarbejdere, der består lektionerne mindst, skal være over 65% i efterårskampagnen 2026 og mindst skal være over 75% i forårskampagnen 2027

• Effektive bygningskvadratmeter: Økonomiudvalget ønsker, at kommunens bygningskvadratmetre skal anvendes effektivt. Det gælder både i forhold til genanvendelse af eksisterende bygninger (renovere før vi bygger nyt), multifunktionalitet i kommunens bygninger og salg af bygninger, der står tomme. Økonomiudvalget vil på den baggrund følge udviklingen i bygningskvadratmetre pr. borger i Syddjurs Kommune set i forhold til andre kommuner.

• Antal private arbejdspladser: Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om året.

Resultatmålene er uddybet i bilag 1

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at er tilføjes et mål om, at kommunens bygningskvadratmetre skal anvendes effektivt. Det gælder både i forhold til genanvendelse af eksisterende bygninger, multifunktionalitet i kommunens bygninger og salg af bygninger, der står tomme. Heri indgår, at Økonomiudvalget følger udviklingen i bygningskvadratmetre pr. borger i Syddjurs Kommune set i forhold til andre kommuner.

Endvidere vurderer Administrationen, at det er et ambitiøst og realistisk mål, at 90 % af medarbejderne består lektionerne (e-læring) i cyber- og informationssikkerhed i efterårskampagnen 2027, hvor delmålet er, at antallet at medarbejdere, der består lektionerne, skal være over 65% i efterårskampagnen 2026 og skal være over 75% i forårskampagnen 2027.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalgets drøftelse af resultatmål indgår i den videre budgetproces. Resultatmål for alle udvalgsområder er en del af det samlede materiale til førstebehandling af Budget 2027.

I 2027 vil der ligesom i år i forbindelse med første og tredje politiske budgetopfølgning samt ved regnskabsafslutningen blive afrapporteret på udvalgets resultatmål

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at Administrationen indarbejder resultatmålene i Budget 2027.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Budget 2027 - Resultatmål - Økonomiudvalget BILAG b27.pdf