Skema C tilsagn - plejeboliger på Tendrup Møllevej 117, Hornslet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2021 at opføre tre boliger (Tendrup Møllevej 117B-D) med tilhørende servicearealer (Tendrup Møllevej 117A) til voksne med erhvervet senhjerneskade som en udvidelse af Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud (SYBA). Boligerne skulle opføres som kommunale, almene ældreboliger.

Den politiske proces for etablering af kommunale, almene ældreboliger i henhold til almenboligloven sker ved Byrådets godkendelse af Skema A (dispositionsforslag), Skema B (licitationsresultat) og Skema C (afsluttet byggeregnskab).

Byrådet godkendte den 25. november 2020 Skema A. Oplægget var to dobbelthuse, hvoraf en af de i alt fire enheder skulle fungere som serviceareal. Servicearealet indrettedes stort set identisk med boligerne, så det på et senere tidspunkt ville være muligt at omdanne servicearealet til bolig, såfremt behovet skulle opstå.

Byrådet godkendte den 25. august 2021 Skema B for projektet. Det blev samtidig besluttet at bruge 80% af servicearealet til fælleslokale for de tre boliger. Dermed steg det samlede antal kvadratmeter for hver boligenhed fra 57 kvm til 73 kvm. Beslutningen blev truffet, for at projektet fortsat kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme for støttet byggeri. Samtidig var vurderingen, at et fælleslokale kunne være til gavn for de kommende beboere.

Godkendelse af Skema C har været udsat i flere år, blandt andet fordi revisionen og kommunens daværende bygherrerådgiver har været uenige om enkelte vilkår for godkendelse af byggeregnskabet. Dertil kommer, at Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for at omdanne Tendrup Møllevej 117A til en ekstra bolig integreret i det igangværende projekt, hvilket har forsinket processen yderligere.

I forbindelse med ovenstående undersøgelser blev Administrationen i sommeren 2025 opmærksom på, at der ved en fejl er indberettet for mange kvadratmeter for byggeriet samlet set i Skema B. Skema B for boligerne blev øget med 46 kvm, men skema B for servicearealerne blev fejlagtigt ikke nedjusteret tilsvarende, hverken budget- eller kvadratmetermæssigt. Det betyder, at anskaffelsessummen relateret til servicearealerne har været angivet for højt på grund af den fejlagtige indberetning. Reguleringen af anskaffelsessummen sker som en teknisk korrektion af byggeregnskabet med skema C samt en efterfølgende tilbagebetaling af momsrefusion.

Skema C er vedlagt som bilag 1 og 2 og revisionspåtegningen af skemaerne samt anlægsregnskabet fremgår af bilag 3-5.

De første beboere flyttede ind i sommeren 2022. Siden ibrugtagning af bygningerne er Tendrup Møllevej 117A blevet brugt af SYBAs medarbejdere. I det omfang beboerne har indgået i sociale aktiviteter, er det sket på fællesarealerne på Tendrup Møllevej 115. Beboerne har derfor reelt aldrig haft adgang til fællesarealet. Det vil sige, at beboerne via huslejen har betalt for arealer, de ikke har haft adgang til. Administrationen har med baggrund i det udarbejdede byggeregnskab udregnet det præcise beløb, som skal tilbagebetales til beboerne og kan igangsætte tilbagebetalingen, når byggeregnskabet er godkendt af Byrådet. Beboerne har dog ikke betalt for driften af fællesarealet. For at sikre et retvisende niveau for beboernes husleje fremadrettet, indgår SYBA en lejeaftale med afdelingen om leje af Tendrup Møllevej 117A. Dette sikrer afdelingen en indtægt for det fællesareal, som SYBA anvender. Indtægten vil indgå som en del af afdelingens samlede økonomi og på den måde bidrage til en lavere husleje for beboerne i afdelingen. Denne løsning er godkendt af Syddjurs Kommunes revision på området.

Beboernes husleje fastsættes på baggrund af Skema B og genberegnes på baggrund af Skema C. På grund af ændringerne i Skema B og SYBAs leje af fællesarealerne vil beboerne opleve en betydelig reduktion i huslejen. I dag betaler beboerne 6.225 kr. om måneden. Den nye husleje er beregnet til 5.684 kr. om måneden, jf. bilag 6.

Vurdering

Det er Administrationens vurdering, at det revisionspåtegnede skema C er i overensstemmelse med almenboligloven og bør godkendes, således at støttesagen kan afsluttes. Godkendelsen indebærer ikke en stigning af huslejen, tværtimod vil det nedsætte huslejen for de tre boliger.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Størstedelen af budgetoverskridelsen vil ikke have økonomiske konsekvenser, da de ekstra udgifter relateret til anlægssagen allerede er afholdt. Dog flyttes udgiften fra servicearealet, hvor Syddjurs Kommune har ret til momsafløftning, til boligdelen, hvor Syddjurs Kommune ikke har ret til momsafløftning. Syddjurs Kommune skal derfor betale 197.196,32 kr. tilbage i moms, som tidligere er blevet godtgjort.

Der vil også komme en udgift til rådgivning og revision på ca. 100.000 kr.

Når de samlede udgifter kendes endeligt, vil det indgå i en budgetopfølgning og bogføres på anlægsprojektet.

Videre proces

Såfremt sagen godkendes, indberetter administrationen skema C via systemet BOSSINF, hvormed almenboligprojektet afsluttes.

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at omdanne Tendrup Møllevej 117A til en fjerde bolig, da enheden i dag primært bruges som indmødested for medarbejderne i SYBAs mestringsvejledning til senhjerneskadede og kun i mindre grad bruges af botilbuddets personale. Administrationen vil arbejde videre med dette efter godkendelse af byggeregnskabet og forelægge særskilt sag til politisk behandling herom.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1171 af 11. november 2014 (almenboligloven)

Indstilling

Direktøren for Udvikling og Kultur og Direktøren for Job og Velfærd indstiller til Byrådet via Social- og beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget at godkende

1) Skema C for tre plejeboliger og tilhørende serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 5.721.000 kr. inkl. moms, jf. bilag 1 og 2

2) endelig husleje på 5.684 kr. pr. måned, jf. bilag 6.

Behandling i Social- og beskæftigelsesudvalget 9. juni 2026

Ad 1-2) Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

Behandling i Social- og beskæftigelsesudvalget 11. august 2026

Ad 1-2) Indstilles til godkendelse.

Behandling i Økonomiudvalget 19. august 2026

Ad 1-2) Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2) Godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Skema C bolig.pdf.pdf
• Bilag 2 - Skema C service.pdf.pdf
• Bilag 3 - Påtegning skema C boliger.pdf.pdf
• Bilag 4 - Påtegning skema C servicearealer.pdf.pdf
• Bilag 5 - Påtegning af anlægsregnskab Tendrup Møllevej.pdf.pdf
• Bilag 6 - Huslejeberegning TM117.pdf.pdf