Budget 2027 - Sundhedsudvalgets område

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøfter den 6. august 2026 budgetsituationen. Herefter vil eventuelle
ændringer for fagudvalgenes budgetarbejde blive meldt ud.
Lov- og cirkulæreprogrammet
Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet udgør, for Sundhedsudvalgets område, -27,8
Emnerne er:
Kræftplan V - midler til indsatser ift. basal palliation, bedre hjælp til børn med svær
overvægt samt vederlagsfri rygestopmedicin.
Sundhedsreformen - opgaveflytning til regionen på følgende områder midlertidige
pladser, akutsygeplejen, rehabilitering på specialiseret niveau, genoptræning på
specialiseret niveau og avanceret niveau og patientrettet forebyggelse. De vedhæftede
økonomiske konsekvenser ved sundhedsreformen, bør anskues som en foreløbig
beregning.
Sænkelse af egenbetaling for madservice og madlevering.
Herudover afskaffes aktivitetsbestemt medfinansiering, hvorfor budgettet hertil nulstilles fra
2027. Området aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet omfatter kommunens
medfinansiering af sygehuse, privatpraktiserende læger mm. Området er budgetlagt til 199,9
mio. kir. i 2027.
Demografipulje reguleringer
I budgetforslaget er der indarbejdet en demografiregulering, som afspejler ændringer i antallet
af borgere i forskellige aldersgrupper. Demografipuljen anvendes til at udligne disse
forskydninger og sikre, at ressourcerne tilpasses den aktuelle befolkningsudvikling.
Reguleringen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i befolkningens sammensætning
og justerer budgettet i takt med ændringer i behovet for kommunale serviceydelser.
Reguleringen gennemføres årligt og omfatter både en efterregulering af demografimidler for
indeværende år samt en regulering af de kommende budgetår og overslagsår.

Tabel 1: Ændringer i demografireguleringsbudgettet: august 2026

Sundhedstjeneste

kr.

kr.

Ældreområdet

kr.

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

I tabel 1 vises den beregnede ændring i demografireguleringen for budgetåret 2027 samt
overslagsårene frem til 2030. Der er således tale om en opdatering af den demografiregulering,
der blev indarbejdet i sidste års budget, så budgetforudsætningerne afspejler de faktiske
befolkningstal i 2026 samt den seneste befolkningsprognose for perioden frem til 2030.

Tabel 2: Oversigt over budget for demografiregulering 2027 og overslagsår

Sundhedstjeneste kr.
Ældreområdet
I alt

kr.
kr.
kr.

Tabel 2 viser budgettet til demografiregulering på sundheds- og ældreområdet for 2027 samt
overslagsårene. Tabellen illustrerer dermed de midler, der er til rådighed som følge af
demografireguleringen, og kan derfor betragtes som det samlede budget til håndtering af de
demografisk betingede udgiftsændringer på de to områder.
Under behandling af punktet deltager økonomikonsulent Andreas Snitker og teamkoordinator
Jesper Christensen.

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,
at udvalget drøfter budgettet efter eventuel udmelding fra Økonomiudvalget,
at udvalget tager de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet til
efterretning, og
at indstillingen videresendes til budgetseminaret.

Beslutning

Indstillingen godkendt.