Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til
årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 31. august skal sikre
budgetoverholdelse og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2026.
Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til
finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig
budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte
forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med
det udmeldte budget.
Drift
En samlet vurdering af Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalgets driftsområder indebærer en
forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr.
Teknik og Ejendomme
På området skønnes samlet at få et merforbrug på 7,9 mio. kr.
Et merforbrug på 2,4 mio. kr. til Ejendomsservice
Et merforbrug på 1,3 mio. kr. til Skadedyrsbekæmpelse
Et merforbrug på 5,0 mio. kr. til Vej- og parkdrift (Vinterbekæmpelse)
Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til Plan, Land- og Byudvikling.
Miljø og natur
På området forventes et samlet merforbrug på 250.000 kr.
Et merforbrug på 2,3 mio. kr. som midlertidig udlæg til Naturgenopretningsprojekter
Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til Vandløbsdrift
Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler til Grøn Trepart.
Jordforsyning
På området forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i manglende lejeindtægter.
Anlæg
Ved årets udgang forventes et samlet mindreforbrug på 63,6 mio. kr. på anlægsområdet.
Mindreforbruget skyldes primært, at en række projekter ikke gennemføres i det oprindeligt
forudsatte tempo. De anlægsmidler, der ikke forventes anvendt i 2026, vil blive søgt overført til
2027 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Bevillingsmæssige ændringer
Der søges om en bevillingsmæssig ændring på anlæg indenfor udvalgets eget område med
nettoeffekt på 0 kr., hvor der flyttes 2,1 mio. kr. fra anlægspuljen Gaderenovering 2024-2027
(1021) til Gaderenovering Kongevej, etape 5 (973).

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalgets område
godkendes, og
at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Leif Hansen deltog ikke i mødet.