Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Arbejdsmarkeds-, og Landdistriktsudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til
årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 31. august skal sikre
budgetoverholdelse og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2027.
Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til
finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig
budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte
forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med
det udmeldte budget.
En samlet vurdering af Arbejdsmarkeds-, og Landdistriktsudvalgets driftsområder indebærer en
forventning om et mindreforbrug på 17,2 mio. kr.
Det forventede resultat er bestående af et mindreforbrug til arbejdsmarkedsområdets
serviceudgifter på 3,9 mio. kr., mindreforbrug til landdistriktsudvikling på 300.000 kr.,
mindreforbrug til de kontante ydelser på 6,9 mio. kr. og mindreforbrug til aktivering på 6,2 mio.
kr.
Mindreforbruget til de kontante ydelser skal ses i sammenhæng med udgifterne til
indkomstoverførslerne under Socialudvalget, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et
merforbrug på 4,6 mio. kr.
Anlæg
Ved årets udgang forventes et mindreforbrug på 500.000 kr.

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Arbejdsmarkeds-, og
Landdistriktsudvalgets område godkendes, og
at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Neel Rudebeck deltog ikke i mødet.