Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til
årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 31. august skal sikre
budgetoverholdelse og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2026.
Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til
finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig
budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte
forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med
det udmeldte budget.
En samlet vurdering af Økonomiudvalgets driftsområder indebærer en forventning om et
mindreforbrug på 36,9 mio. kr. fordelt på 12,7 mio.kr. på drift og 24,2 mio. kr. på anlæg.
Drift
Driftsudgifterne består af serviceudgifter (307,9 mio. kr.) og indkomstoverførsler (22,6 mio. kr.).
Samlet set forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. på udvalgets ordinære driftsudgifter.
De væsentligste afvigelser udgøres af:
Forventet mindreforbrug på:
• erhverv (0,6 mio. kr.) bl.a. erhvervspuljer som ikke forventes fuldt udmøntet
• administration (0,4 mio. kr.) fordelt på flere områder
• centrale puljer (11,5 mio. kr.), hvor centrale budgetpuljer og pulje til erhvervsudvikling samt
budget til Zeppelin projektet ikke forventes fuldt anvendt.
• Befordring (0,7 mio. kr.) vedrørende betaling til Sydtrafik
Der er forventes færre indtægter (0,7 mio. kr.) på renter.
Anlæg
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 er der foretaget en gennemgang og
revurdering af de igangværende anlægsprojekter i 2026. Der forventes generelt et
mindreforbrug på 24,2 mio. kr. som vil indgå i anlægsoverførsler til 2027 i forbindelse med
regnskabsafslutning.
Bevillingsmæssige ændringer
Der søges 0,514 mio. kr. til efterregulering af ejendomsskatter

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Økonomiudvalgets område godkendes, og
at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.