Budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 - 2. behandling

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at Budget 2027-2030 bliver godkendt

at der bliver taget stilling til partiernes ændringsforslag

at meddelelse af anlægsbevilling til alle nye og udvidede anlægsprojekter i overensstemmelse med de netop vedtagne ændringsforslag til anlæg bliver godkendt

at det bliver godkendt, at administrationen får kompetence til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen af budgetforliget i økonomisystemet, herunder konsekvensrettelser ved endelig beregning af takster

Ændringsforslag – CFØ

Ændringer til drift og anlæg (i 1.000 kr.)

1. Vallensbæks grønne rygrad

2. Renovering af Promenaden - inkl. A 5.500 legeplads

3. Strandvejen/Ringvejen - nyt signalreguleret vejprojekt

4. Cykelrundkørsel ved Rådhuset

Ændringsforslag – CFØ

A/D

5. Biodiversitet og pleje af

D

kommunens grønne arealer

6. Udviklingspulje til anlæg

A

7. LED-renovering af resterende

A

gadebelysning

8a. Cykelstier langs med

A

Vejlegårdsparken

8b. Cykelstier langs med

A

Vejlegårdsparken -

medfinansiering

9. Renovering af fortove -

A

tilgængelighed

10. Tværbækvej - trafiksikring og

A

begrønning

11a. Hastighedszone med 40 km/t i

A

området mellem Egholmskolen

og Vallensbæk Strandvej inkl.

vejbump i rundkørsel ved

Sandvejen - anlægsinvestering

11b. Hastighedszone med 40 km/t i

D

området mellem Egholmskolen

og Vallensbæk Strandvej inkl.

vejbump i rundkørsel v.

Sandvejen - afledt drift af

anlægsinvestering

12. Højresving for cyklister i kryds

D

13. Informationsskærme - skoler og

D

dagtilbud

14. Kontrolmedarbejder - ekstra

D

ressource til bekæmpelse af

socialt bedrageri

15a. Løbende udvidelse af eget

A

specialiseret undervisningstilbud

på Pilehaveskolen -

anlægsinvestering ved

driftsbesparelse

Ændringsforslag – CFØ

15b. Løbende udvidelse af eget

D

specialiseret undervisningstilbud

på Pilehaveskolen -

driftsbesparelse ved

anlægsinvestering

16. Videreførelse af cykelindsatser

D

for elever i folkeskolen

17. Videreførelse af projekt Slutspurt

D

- eksamensforberedelse

18. Fjernelse af venteliste på Musikskolen

D

19. Fællesmøder på tværs af

D

forældrebestyrelser på

dagtilbudsområdet

20. Fritidsbroen

D

21. Hurtig hjælp til børn og unge med D behov

22. Egholmskolen - Ombygning af svømmehal til fælles køkken/indgang

23. Vallensbæk Skole - Ombygning af tidligere indskolingsbygning til fælleslokale med produktionskøkken

24a. Ungekulturhus og Multisal anlægsinvestering

24b. Ungekulturhus og Multisal - drift

D

25. Pilehaveskolen - Ombygning af

A

svømmehal til fælleslokale med

produktionskøkken

26. Reetablering af Musikskolens

A

lokaler

27. Spejderhytte

A

Ændringsforslag – CFØ
28a. Otte nye boliger til midlertidige botilbud i Rønnebækhus anlægsinvestering

A

28b. Otte nye boliger til midlertidige botilbud i Rønnebækhus - drift

D

29. Nyt fællesrum i Rønnebækhus på D

1. sal

30. Mad på plejehjem

D

31. Facaderenovering af

A

Rønnebækhus

32. Ny solafskærmning - Vallensbæk Rådhus

33. Udskiftning af gamle radiatorer på rådhuset

34. Ansættelse af jurist i forhold til

D

byggeri

35. Det nære miljø - akustik tænkt ind A i anlægsprojekter

36. Kystsikring og modernisering Strandparken

I alt ændringer til anlæg

I alt ændringer til drift

D

I alt ændringer til anlæg og drift

A+D

*A er anlægsbudget og D er driftsbudget

Ændringsforslag – O

A/D

Ændringer til drift og anlæg (i 1.000 kr.)

1. Nye faglokaler på Pilehaveskolen

A

2. Legepladspulje

A

3. Ekstraordinært indkøb af læs-let-

A

bøger/billedbøger til biblioteket

Ændringsforslag – O

A/D

4. Indførelse af webstreaming af

A

kommunalbestyrelsesmøder

5. Udvikling af festsalen på

A

Egholmskolen

6. Afskedigelse af en direktør

D

7. Optimering af anvendelse af AI -

D

administrativ medarbejderbesparelse

3 årsværk

8. Lukning af Vallensbæk Nu

D

9. Udtræden af Agenda 21-rådet

D

10. Besparelse på repræsentation

D

11. Reduktion i vederlag for formænd for D stående udvalg (nedsættelse fra 120 pct. til 100 pct. af borgmesterens vederlag)

12. Udgifter til lovpligtig annoncering

D

13. Afskaffelse af lukkeugerne i

D

svømmehallen

14. Udvidelse af åbningstiderne i

D

svømmehallen med en time lørdag

og søndag

15. Gratis adgang for folkepensionister

D

til svømmehallen

16. Ekstra medarbejderressourcer i

D

hjemmeplejen målrettet nærvær

17. Drift af webstreaming af

D

kommunalbestyrelsesmøder

18. Initiativ om oplysning og afhjælpning af gigt
I alt ændringer til anlæg Gruppe O
I alt ændringer til drift Gruppe O

D

Ændringsforslag – O
I alt ændringer til anlæg og drift Gruppe O *A er anlægsbudget og D er driftsbudget

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2027-2030 blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2026. Den 15. september 2026 indgik Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) budgetforlig for 2027-2030 i Vallensbæk Kommune. Dansk Folkeparti (O) har indsendt deres egne ændringsforslag. Ændringsforslagene tager udgangspunkt i det oplæg, som blev fremlagt ved 1. behandlingen.
Budgetforliget og de andre forslag blev efterfølgende sendt til institutionsledere og repræsentanter for råd, bestyrelser og MED-udvalg. For denne gruppe blev der desuden holdt et orienteringsmøde den 16. september 2026, og høringsprocessen blev formelt igangsat. De indkomne høringssvar indgår i det samlede budgetmateriale, som er vedlagt.
Udover tilføjelsen af høringssvarene er der kun foretaget enkelte ændringer i bilagene siden 1. behandlingen. En ændring er en præcisering i budgetnotatets afsnit 2.2 om anlægsrammen, hvor der siden 1. behandlingen af budgetnotatet, er blevet udmeldt at Vallensbæk Kommune har opnået tilsagn fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde til at kunne låne op til 10 mio. kr. i 2027.
En anden ændring er præciseringer i budgetnotatets afsnit 2.7 om ukrainske fordrevne og 3.3 om befolkningsprognosen, hvor der er bemærket, at Ukrainesærloven er varslet forlænget til marts 2028, og at Vallensbæk Kommune fremadrettet vil være en 0-kommune, som derfor ikke skal modtage flere ukrainske fordrevne visiteret efter særloven.
De tre partier C, F og Ø har med budgetforliget forpligtet sig til at forsætte en række principper for en robust og bæredygtig økonomi for kommunen, herunder målet om en ultimokasse på minimum 30 mio. kr., og at kommunens gæld i udgangspunktet skal nedbringes med ca. 19 mio. kr. i 2027.
Budgetforslaget indeholdt ved 1. behandlingen serviceudgifter for 1.182,8 mio. kr. i 2027. Med ændringsforslagene i budgetforliget indeholder budgetforliget nu serviceudgifter for 1.183,3 mio. kr. i 2027, hvilket ligger 19,1 mio. kr. over Vallensbæk Kommunes vejledende serviceramme, udmeldt af KL, på 1.164,2 mio. kr.
Budgetforliget indeholder anlægsudgifter for 52,7 mio. kr. i 2027, hvilket ligger 19,5 mio. kr. under Vallensbæk Kommunes vejledende anlægsramme.

Det betingede balancetilskud vedrørende service på 9,4 mio. kr. er ikke indregnet i budgetforslaget for 2027, da det forudsætter national overholdelse af service- og anlægsrammerne. KL følger kommunernes budgetlægninger og har senest den 18. september meldt ud, at der ses en betydelig udfordring ift. at komme i mål med budgetterne inden for de økonomiske rammer i årets Økonomiaftale.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Der er ved 1. behandlingen af budgettet, og i budgetmaterialet, redegjort for de økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Ved 1. behandlingen blev der budgetteret med nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på 1.383,2 mio. kr. i 2027, hvoraf serviceudgifter udgjorde 1.182,8 mio. kr. Med budgetforliget er nettodriftsudgifterne øget til 1.383,7 mio. kr., heraf 1.183,3 mio. kr. i serviceudgifter.

Ved 1. behandlingen blev der budgetteret med nettoanlægsudgifter på 67,3 mio. kr. i 2027. Med budgetforliget er nettoanlægsudgifterne reduceret til 52,7 mio. kr. i 2027.
Sammenhæng til udviklingsstrategien Budget 2027-2030 sætter rammen for Vallensbæk Kommunes samlede aktiviteter og budgetforliget for 2027-2030 er udarbejdet med afsæt i kommunens nye udviklingsstrategi ”Livskvalitet i alle livets faser” og indeholder indsatser som relaterer sig til hvert af de fem temaer, der er i udviklingsstrategien.
Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger.
Kommunikation Ved godkendelse vil forvaltningen oversende Budget 2027-2030 til Økonomi- og Indenrigsministeriet og til BDO Kommunernes Revision. Desuden vil budgettet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom der vil være en artikel i december-udgaven af Vallensbæk NU.
Retsgrundlag Styrelsesloven §§37 og 38. Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til budget for det kommende år og tre overslagsår, der bliver forelagt for Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal behandles to gange.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET DEN 30-09-2026 Første og andet indstillingspunkt under ét:
Gruppe O’s ændringsforslag (O 1-18) blev sat til afstemning forslag for forslag:

Ændringsforslag – O

Ændringer til drift og anlæg (i 1.000 kr.)

1. Nye faglokaler på Pilehaveskolen

2. Legepladspulje

3. Ekstraordinært indkøb af læs-let-bøger/billedbøger til biblioteket
4. Indførelse af webstreaming af kommunalbestyrelsesmøder

Afstemning/ Beslutning ØU
For: O Imod C og A Ikke vedtaget
For: O Imod C og A Ikke vedtaget
For: O Imod C og A Ikke vedtaget
For: O Imod C og A Ikke vedtaget

5. Udvikling af festsalen på Egholmskolen
6. Afskedigelse af en direktør

For: O Imod C og A Ikke vedtaget

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

Ændringsforslag – O

Afstemning/
Beslutning ØU

7. Optimering af anvendelse af AI - administrativ medarbejderbesparelse 3 årsværk

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

8. Lukning af Vallensbæk Nu

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

9. Udtræden af Agenda 21rådet

D

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

10. Besparelse på repræsentation

D

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

11. Reduktion i vederlag for formænd for stående udvalg (nedsættelse fra 120 pct. til 100 pct. af borgmesterens vederlag)

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

12. Udgifter til lovpligtig annoncering

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

13. Afskaffelse af lukkeugerne i svømmehallen

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

14. Udvidelse af åbningstiderne i svømmehallen med en time lørdag og søndag

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

15. Gratis adgang for folkepensionister til svømmehallen

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

16. Ekstra medarbejderressourcer i hjemmeplejen målrettet nærvær

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

Ændringsforslag – O

Afstemning/
Beslutning ØU

17. Drift af webstreaming af kommunalbestyrelsesmøder

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

18. Initiativ om oplysning og afhjælpning af gigt

D

For: O

Imod C og A

Ikke vedtaget

I alt ændringer til anlæg Gruppe O

I alt ændringer til drift Gruppe O

I alt ændringer til anlæg og drift
Gruppe O

Gruppe O fremsatte følgende underændringsforslag til ændringsforslag CFØ 3:
”Beløb afsat i 2027 og 2028 rykkes til 2028 og 2029”
Underændringsforslaget blev sat til afstemning: For stemte Gruppe O (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer. Underændringsforslaget var herefter ikke vedtaget.
Borgmesteren fremsatte på vegne af forligspartierne (Gruppe C, F og Ø) følgende underændringsforslag til ændringsforslag CFØ 6:
”Udviklingspulje til anlæg foreslås reduceret med 0,5 mio. kr. i 2029 og 9,0 mio. kr. i 2030.”
Underændringsforslaget blev sat til afstemning For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe O (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Underændringsforslaget var herefter vedtaget.
Forligspartiernes (Gruppe C, F og Ø) ændringsforslag (CFØ 1-36) blev sat til afstemning

forslag for forslag:

Ændringsforslag – CFØ

beslutning ØU

Ændringer til drift og anlæg (i 1.000 kr.)

1. Vallensbæks grønne rygrad

For: C og O Imod: A
Anbefales

2. Renovering af Promenaden - inkl. legeplads

For: C og O Imod: A
Anbefales

3. Strandvejen/Ringvejen A 2.000 10.500 - nyt signalreguleret vejprojekt

For: C og O Imod: A
Anbefales

4. Cykelrundkørsel ved Rådhuset

For: C og O Imod: A
Anbefales

5. Biodiversitet og pleje

D

af kommunens grønne

arealer

For: C og O Imod: A
Anbefales

6. Udviklingspulje til

A

anlæg

5.000 20.000 (Med den ændring, det vedtagne
underændringsforslag indebærer)
For: C og O
Imod: A
Anbefales

7. LED-renovering af

A

resterende

gadebelysning

8a. Cykelstier langs med

A

Vejlegårdsparken

For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales

Ændringsforslag – CFØ

beslutning ØU

8b. Cykelstier langs med

A

Vejlegårdsparken -

medfinansiering

For: C og O Imod: A
Anbefales

9. Renovering af fortove - tilgængelighed

For: C og O Imod: A
Anbefales

10. Tværbækvej trafiksikring og begrønning

For: C og O Imod: A
Anbefales

11a. Hastighedszone med 40 km/t i området mellem Egholmskolen og Vallensbæk Strandvej inkl. vejbump i rundkørsel ved Sandvejen anlægsinvestering

For: C og O Imod: A
Anbefales

11b. Hastighedszone med

D

40 km/t i området

mellem Egholmskolen

og Vallensbæk

Strandvej inkl.

vejbump i rundkørsel

v. Sandvejen - afledt

drift af

anlægsinvestering

For: C og O

Imod: A

Anbefales

12. Højresving for cyklister D

i kryds

For: C og O Imod: A
Anbefales

13. Informationsskærme -

skoler og dagtilbud

For: C og O Imod: A
Anbefales

14. Kontrolmedarbejder ekstra ressource til bekæmpelse af socialt bedrageri

For: C og O Imod: A
Anbefales

Ændringsforslag – CFØ

A/D

15a. Løbende udvidelse af

A

eget specialiseret

undervisningstilbud på

Pilehaveskolen -

anlægsinvestering ved

driftsbesparelse

15b. Løbende udvidelse af

D

eget specialiseret

undervisningstilbud på

Pilehaveskolen -

driftsbesparelse ved

anlægsinvestering

2030 Afstemning/ beslutning ØU

For: C og O Imod: A
Anbefales

For: C og O Imod: A
Anbefales

16. Videreførelse af cykelindsatser for elever i folkeskolen

D

17. Videreførelse af

projekt Slutspurt -

eksamensforberedelse

18. Fjernelse af venteliste på Musikskolen

19. Fællesmøder på tværs D af forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet

20. Fritidsbroen

D

21. Hurtig hjælp til børn

D

og unge med behov

22. Egholmskolen Ombygning af svømmehal til fælles køkken/indgang

For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C Imod: A og O
Anbefales

Ændringsforslag – CFØ

beslutning ØU

23. Vallensbæk Skole Ombygning af tidligere indskolingsbygning til fælleslokale med produktionskøkken

For: C Imod: A og O
Anbefales

24a. Ungekulturhus og Multisal anlægsinvestering

A

For: C og O Imod: A
Anbefales

24b. Ungekulturhus og

D

Multisal - drift

For: C og O Imod: A
Anbefales

25. Pilehaveskolen -

A

Ombygning af

svømmehal til

fælleslokale med

produktionskøkken

26. Reetablering af

A

Musikskolens lokaler

27. Spejderhytte

A

28a. Otte nye boliger til midlertidige botilbud i Rønnebækhus anlægsinvestering
28b. Otte nye boliger til midlertidige botilbud i Rønnebækhus - drift
29. Nyt fællesrum i Rønnebækhus på 1. sal

For: C Imod: A og O
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales

Ændringsforslag – CFØ 30. Mad på plejehjem

D

31. Facaderenovering af

A

Rønnebækhus

32. Ny solafskærmning Vallensbæk Rådhus

33. Udskiftning af gamle radiatorer på rådhuset

2030 Afstemning/ beslutning ØU

For: C Imod: A og O
Anbefales

For: C og O Imod: A
Anbefales

For: C Imod: A og O
Anbefales

For: C Imod: A og O
Anbefales

34. Ansættelse af jurist i

D

forhold til byggeri

35. Det nære miljø akustik tænkt ind i anlægsprojekter
36. Kystsikring og modernisering Strandparken
I alt ændringer til anlæg
I alt ændringer til drift

A

A

For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales
For: C og O Imod: A
Anbefales

I alt ændringer til anlæg og A+D

drift

*A er anlægsbudget og D er driftsbudget

Tredje indstillingspunkt:

Indstillingen blev sat til afstemning: For stemte Gruppe C (3 stemmer).

Imod stemte Gruppe A (1 stemme) og Gruppe O (1 stemme), i alt 2 stemmer. Indstillingen var herefter anbefalet.
Fjerde indstillingspunkt:
Indstillingen blev sat til afstemning: For stemte alle. Indstillingen var herefter anbefalet.

Bilag

• : 1 Bilag 1 Budgetnotat for 2027 pr. 07-09-2026 2 Bilag 2 Diverse oversigter 2027 Åben 3 Bilag 3 Samlet budgetbemærkninger 2027 4 Bilag 4 Budgetforlig 2027-30 (C, F og Ø) 5 Bilag 5 Budgetforslag Gruppe O 2027 6 Bilag 6 Høringssvar Åben
• Åben
• Åben Åben Åben