Tillægsbevilling til permanentgørelse af vuggestuepladser i Børnehaven Kærhøgevej

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 4. februar 2025 permanentgørelse af otte midlertidige vuggestuepladser i
Børnehaven Kærhøgevej. Formålet var at fastholde den nødvendige kapacitet på 0-2 års området i
Varde by som følge af fortsatte udfordringer med rekruttering af dagplejere.
Projektet er på baggrund af Byrådets efterfølgende blevet projekteret og sendt i udbud. I den
forbindelse er det konstateret, at de faktiske anlægsomkostninger er væsentligt højere end de
oprindelige overslag. Licitationsresultatet og den efterfølgende gennemgang viser, at etableringen af
en mindre vuggestuegruppe udløser øgede krav til både eksisterende bygninger og nye bygningsdele.
De væsentligste merudgifter er relateret til brandforanstaltninger, herunder brandsikring af lofter,
ændringer af ventilationsanlæg, ABA-anlæg, brandstrategirapport, branddøre samt tilpasninger af
elinstallationer. Se bilag 1.
Derudover har projekteringen vist behov for yderligere tiltag som følge af krav til konstruktioner,
certificeret rådgivning og myndighedsbehandling. Endvidere har lokalplanbestemmelser betydet, at
det planlagte barnevognsrum skal opføres som en muret konstruktion fremfor en lettere bygning,
hvilket medfører merudgifter i forhold til de oprindelige forudsætninger.
Projektet vurderes fortsat nødvendigt for at opretholde den politisk besluttede kapacitet på
vuggestueområdet i Varde by.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Børn og Læring vurderer, at projektet fortsat bør gennemføres for at understøtte kapaciteten på 0-2
års området i Varde by, og sikre mulighed for at efterleve den politisk besluttede struktur på
dagtilbudsområdet.
Merudgifterne vurderes primært at være en følge af forhold, som først er blevet endeligt afklaret
gennem projektering, myndighedsdialog og licitation. Særligt kravene til brandforhold og certificeret
dokumentation har vist sig mere omfattende end forudsat ved udarbejdelsen af de oprindelige
overslag.
Teknik og Miljø vurderer derfor, at der er et sagligt grundlag for at søge om en tillægsbevilling til
projektets gennemførelse.
Desuden vurderes det, at omfanget af både direkte og afledte merudgifter afspejler en mere generel
problematik, som bør adresseres i de kommende budgetforhandlinger. Kommunen bør i højere grad
komme på forkant med udviklingen i behov, omverdensforandringer, stigende priser og skærpede
myndighedskrav gennem en mere prognose- og databaseret tilgang samt et styrket fokus på
sagsgange, budget, projektering og koordinering.
KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Projektet understøtter Varde Kommunes ambition om attraktive dagtilbud og gode rammer for
børnefamilier. Samtidig understøttes kommunens bosætningsindsats og målsætningerne om
tilgængelige dagtilbud af høj kvalitet tæt på familiernes hverdag.
RETSGRUNDLAG
Dagtilbudsloven
Bygningsreglement 2018

Økonomi

Licitation og projektering har dokumenteret et højere anlægsniveau end forudsat ved den
oprindelige politiske beslutning. Merudgifterne kan primært henføres til brandkrav, certificeret
rådgivning, konstruktive krav, lokalplanbestemmelser og den generelle prisudvikling på bygge- og
anlægsområdet.
Det samlede finansieringsbehov er 2.618.000 kr. ekskl. moms. jf. bilag 1. Det betyder et øget behov
for finansiering på 1.218.000 kr. ekskl. moms. Finansieringsbehovet forslås dækket på følgende
måde:
Dagtilbudsområdet (jf. oprindelig sag)
Ejendomscentret (jf. oprindelig sag + 300.000 kr. til brand og certificeret kk2)
Tillægsbevilling
I alt

Økonomiafdelingen udtaler:
Der er ikke budgetmæssig dækning til den resterende del af finansieringsbehovet på 1.218.000 kr.
Hvis projektet ønskes gennemført som forudsat, skal der derfor anvises finansiering enten ved træk
på kassebeholdningen eller ved omprioritering af midler fra andre projekter. Valget af finansiering vil
skulle indgå i den politiske behandling af tillægsbevillingen.
HØRING
Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der meddeles anlægstillægsbevilling på 1.218.000 kr. til gennemførelse af projektet vedrørende
permanentgørelse af otte vuggestuepladser i Børnehaven Kærhøgevej,
at anlægstillægsbevillingen budgetteres fra kassebeholdningen i 2026,
at anlægstillægsbevillingen frigives,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med det projekterede og udbudte projekt,
at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af oplæg til processer for en mere prognose- og
databaseret tilgang. Herudover bør der ses på sagsgange, processer omkring budget, projektering og
koordinering m.v. for at kunne imødegå de stigende krav og forventninger som viser sig nutiden og
fremtiden bringer, og
at sagen sendes til orientering til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.
Fraværende

Tidligere beslutninger
Direktionen
Direktionen indstillinger anbefalingen til Byrådet.
Fraværende

Bilag

• Økonominotat Kærhøgevej (9437421 - GEO-2026-05367)