Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Børn- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et samlet mindreforbrug på 29,0 mio. kr. inklusive
budgetoverførslen på 21,1 mio. kr. fra sidste år, jfr. bilag 1.
Af det forventede mindreforbrug tilføres 16,6 mio. kr. kassebeholdningen da det vedr. færre børn og
unge på skole- og dagtilbudsområdet, merindtægter på betaling fra andre kommuner samt
mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. Ukraineudgifter.
Derudover er der en række områder som bruger af deres opsparede midler, og Myndighed i Børn og
Familie bruger stort set hele deres overførsel på 5,0 mio. kr. på grund af stigende udgifter til
anbringelser, hvorfor budgetoverførslen til 2027 forventes reduceret til 12,4 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2026- Drift (beløb i mio).
Børn- og
Familieudvalget
Skole
Dagtilbud
Børn og Familie
Øvrige
I alt

Heraf
Korr. Budget overført fra
tidligere år

Forventet
forbrug 2026

Afvigelse
incl.
overførsel

Udligning
Forventet
indenfor
budgetover- udvalget
førsel
(Budget-ibalance)

Påvirkning
af kassen
(+=penge i
kassen/
-=træk fra
kassen)

Der er derudover følgende opmærksomheder i forhold til afvigelser på budget og forventet regnskab:

På demografi og mellemkommunale betalinger forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.
Desuden mindreforbrug vedr. Ukrainemidler på 2,8 mio. kr.
På Juniormesterlære er der stort forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., og kun et forventet
forbrug på 0,1 mio. kr. i år.
Der er et stort mindreforbrug på elevbefordring på 3,8 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. på
almenområdet.
På skolernes fællesområde er der et merforbrug på STU på 3,4 mio. kr. som følge af flere
elever og højere priser. Dette modsvares af et mindreforbrug på FGU (Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget) på 3,0 mio. kr.
På dagtilbudsområdet (myndighedsområdet vedr. demografi) er der et mindreforbrug på 8,5
mio. kr. på grund af færre børn i dagpleje, daginstitutioner og mindreforbrug vedr.
søskendetilskud og fripladstilskud. Det bemærkes dog, at der fortsat er merforbrug på
handicappuljen.
Dagplejen (drift) forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr. inkl. underskud fra tidligere år på 1,4
mio. kr., hvilket skyldes fald i børnetallet og dermed tilpasning af driften.

Oversigt over forventet regnskab for alle områder fremgår af bilag 2.
Anlæg
Der forventes et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb, jfr. bilag 3.

Mindreforbruget på 11,3 mio. kr. vedr. lokalrokade Solsikken/Jægumsvej og permanentgørelse af
vuggestuepladser på Kærhøgevej og i Starup.
Budgetopfølgningen på udvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Varde Kommune
til Byrådet.
FORVALTNINGENS

Varde Kommune er blevet bevilliget statslige midler til opkvalificering og efteruddannelse af flere
læse- og matematikvejledere. Udvalget skal træffe beslutning om, der kan gives indtægtsbevilling.
Baggrund for og formål med puljen
Regeringen har afsat midler i 2025-2027 til opkvalificering og efteruddannelse af flere læse- og
matematikvejledere i 20 kommuner. Kommunerne er udvalgt på baggrund af data fra folkeskolens
afgangsprøver i skoleåret 2023/2024, og er kommuner med den laveste andel af 9. klasseelever, som
bestod både dansk og matematik. Varde Kommune er bevilliget midler fra puljen.
Puljens formål er at understøtte opkvalificering og efteruddannelse af relevante fagpersoner til
understøttelse af en øget indsats i sprog/læsning og/eller matematik samt sprog-/læsevanskeligheder
og/eller matematikvanskeligheder. Herunder, at der kommer flere læsevejledere og
matematikvejledere i de kommuner, som har størst udfordringer ift. elevernes faglige niveau i dansk
og matematik.
Varde Kommune er bevilget følgende:
Tabel 1. Tildeling af tilskud
Kommune

Varde Kommune

Samlet for

Tilskudsberettigede udgifter
Midlerne fra puljen kan anvendes til efteruddannelse af læse- og matematikvejledere samt til
opkvalificering af relevante fagpersoner (fx børnehaveklasseledere, dansklærere og matematiklærere)
til understøttelse af en øget indsats i sprog/læsning og/eller matematik samt sprog/læsevanskeligheder og/eller matematikvanskeligheder.
Læse- og matematikvejledernes rolle på skolerne
I samarbejde med skoleledelsen koordinerer og organiserer de faglige vejledere på folkeskolerne
målrettede indsatser for eleverne i dansk og matematik. Det omfatter bl.a. identifikation af elever med
ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt matematikvanskeligheder, tilrettelæggelse af indsatser
samt vejledning af kolleger. Derudover kan de bistå øvrige lærere ift. uformel kompetenceudvikling og
styrke det faglige netværk både lokalt på skolen og på tværs af kommunen.
FORVALTNINGENS

Elevtallet opgøres en gang årligt den 5. september for alle folkeskoler. Elevtallet har betydning for
skolernes budgettildeling jf. den vedtagne tildelingsmodel i Varde Kommune. Det samlede elevtal er
faldet fra 4770 pr. 5. september 2025 til 4471 pr. 5. september 2026 (0.-9.klasse).
Elevtallet for de enkelte skoler ses i bilag 1.
Byrådet har fastsat en række overordnede kriterier for elevtallet for hhv. børnebyer, Børnecenter, 9.
klasse og 7.-8. klasse.
Kriterierne er:
9. klasse: Der skal være 24 eller flere elever i overbygningens 9. klasse. Falder elevtallet
under 24 igangsættes procedure for evt. lukning af 9. klasse. For Ansager skole er antallet
reduceret til 14 elever (Beskrevet i justeret formulering 29. maj 2018 og 6.december 2023).
7-8. klasse: Der skal være 24 eller flere elever i hver af skolens 7. og 8. klasses årgang.
Falder elevtallet under 24 igangsættes proceduren for evt. lukning af 7. og 8. klasse. For
Ansager skole er antallet reduceret til 14 elever (Beskrevet i justeret formulering 29. maj
2018 og 6.december 2023)
Børneby: Hvis en børneby kommer under 100 børn i 2 sammenhængende år igangsættes
proceduren for nedlukning af både dagtilbud og skole.
Børnecenter: Hvis et børnecenter konstateres at komme unde150 børn i 2 sammenhængende
år igangsættes proceduren om omlægning til børneby.
Hvis elevtallene ligger under de fastsatte kriterier, har udvalget de seneste år taget initiativ til dialog
med skolebestyrelserne – blandt andet med henblik på at afklare mulighederne for at tiltrække elever.
Elevtallet pr. 5. september viser at enkelte skoler er berørt af kriterierne for 7.-8. klasse, 9. klasse og
børnebyer. Disse uddybes nedenfor.
Overbygning (7., 8. og 9. klasse)
Ansager skole er berørt af kriterierne for elevtallet i deres 8. og 9. klasse, hvor der er under 14 elever
for andet år i streg.
Pr. september 2025 lå elevtallet i hhv. 7. og 8. klasse 12 elever på Ansager skole. Pr. 5. september
2026 er der 13 elever i 8. klasse og 9 elever i 9.klasse på Ansager skole. Det betyder at
overbygningen i to år har været under den fastlagte grænse og udvalget skal derfor drøfte processen
for en evt. lukning af overbygning på Ansager skole.
Børnebyer
I Blåbjerg Børneunivers er der pr. 5. september 65 i skolen, 20 i børnehaven og 9 0-2 årige. Dette
giver et samlet børnetal på 94.
I 2024 var der samlet 100 (inklusiv 0-2 års pladser) og på den baggrund havde udvalget den 26.
november 2024 et dialogmøde med fællesbestyrelsen. På dialogmødet blev der præsenteret en række
indsatser for at tiltrække elever og udvalget for Børn og Læring besluttede den 21. januar 2025 at
følge effekterne af indsatserne gennem elevtallet.
Udviklingen ses i bilag 2.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Der er stort merforbrug på specialskolen. Der arbejdes med en analyse og handleplan på området.
Myndighed i Børn og Familie forventer et merforbrug i 2026 på 5,0 mio. kr. som i 2026 kan dækkes af
overførsel fra tidligere år. Der er iværksat forskellige tiltag for at nedbringe merforbrug. Der er en del
uafklarede ankesager på området som ikke er indregnet i budgetopfølgningen. Det vurderes, at
området skal følges tæt, da der er risiko for at det højere aktivitetsniveau følger med ind i næste år og
dermed påvirker budgettet for 2027, hvor der ikke vil være en positiv overførsel om kan dækket
eventuelle merforbrug.
Det kan overvejes om der skal ske en nyvurdering af budgettet for juniormesterlære, da forbruget er
meget lavt.
Det samme gør sig gør sig gældende for budgettet til elevbefordring som blev sat op i 2025, men hvor
der er et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget hidrører fra almenområdet
(2,4 mio. kr.), hvor der ikke demografireguleres og fra indtægter fra andre kommuner i forbindelse
med anbringelser.
Det bemærkes at budgettet til fordrevne ukrainere er tilpasset i budget 2027, og det samme er
demografi på dagtilbudsområdet.
På dagtilbudsområdet indgår midler fra børnepakken i 2026 med 13,2 mio. kr., heraf er 9,4 mio. kr.
tilført de enkelte dagtilbud.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
RETSGRUNDLAG
Økonomiregulativet

Forvaltningen vurderer at puljemidlerne vil understøtte det igangværende arbejde på skolerne bl.a. i
relation til kommunens ordblindestrategi. Dernæst har de sammenhæng til initiativer i ’Aftale om
folkeskolens kvalitetsprogram’ herunder styrket indsats for de 10 % mest udfordrede elever i dansk
og matematik.
KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Opkvalificering af lærere og efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere hænger sammen
med Børne- og ungepolitikkens tematikker om læring, trivsel og chancelighed samt fokusområderne
deltagelsesmuligheder og tidlig indsats.
RETSGRUNDLAG
Folkeskoleloven

Ansager oplever et stigende børnetal og udviklingen betyder, at Byrådet den 13. januar 2026
godkendte en opnormering i børnehaven Naturligvis i Ansager. Flertallet af børnene i børnehaven
starter i Ansager skole. På nuværende tidspunkt er der i børnehaven 20 børn, som vil være i
førskolegruppen i foråret.
Blåbjerg Børneunivers har ligeledes oplevet en stigning i antallet af på 0-5 års området fra 2022 til

RETSGRUNDLAG
Skoler og dagtilbud for alle’ samt udvalgsbeslutning 20. marts 2018 og 6. december 2023.

Økonomi

HØRING
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at budgetopfølgningen godkendes.

Puljens samlede økonomiske ramme i perioden 2025-2027 udmøntes gennem én tildelingsrunde,
der gennemføres i 2025.
Der ansøges om frigivelse af de bevilgede midler for 2026.
Da finansloven er étårig, sker udmøntningen af tilskud i 2027 med forbehold for, at bevillingen
opretholdes til formålet på finanslovene for de nævnte år. Tilskudsbeløbet pr. kommune reguleres
årligt svarende til bevillingen på finanslovskontoen.
Beløbet i 2027 vil blive søgt frigivet når der ligger endelig udmøntning for 2027.
Udbetaling af tilskud til en kommune vil ske efter gennemgang af indsendte regnskaber.
Tilskuddet udbetales svarende til de faktisk afholdte udgifter i regnskabet.
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.
HØRING
Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives indtægtsbevilling på 648.000 kr. i 2026 vedr. puljemidler til efteruddannelse af
medarbejdere til læse- og matematikvejledere, og
at der gives en tillægsbevilling på 648.000 kr. i 2026 til efteruddannelse af medarbejdere til læse- og
matematikvejledere.

Ingen
HØRING
Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at elevtallene drøftes og den videre proces besluttes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.
Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Anbefalingen blev godkendt.
Fraværende

Tidligere beslutninger
Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Mikkel Berggreen Schmidt blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.
Udvalget ønsker at gå i dialog med skolebestyrelser og ledelser på Ansager skole og Blåbjergskolen,
Lunde/Kvong afdelingen.
Forvaltningen følger den videre udvikling i elevtallet i dialog med de berørte skoler.
Fraværende
Mikkel Berggreen Schmidt

Tidligere beslutninger
Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

• Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Børn- og Familieudvalget (9476843 EMN-2025-02850)
• Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Børn- og Familieudvalget (9502133 - EMN-202502850)
• Budgetopfølgning anlæg pr. 31. august 2026 - Børn- og Familieudvalget (9508090 - EMN2025-02850)
• PPT til budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Børn og Familieudvalget (9523100 - EMN2026-00257)
• 5 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER - PULJE TIL OPKVALIFICERING OG
• EFTERUDDANNELSE AF FLERE LÆSE- OG MATEMATIKVEJLEDERE
• Sagsnr. EMN-2025-01092
• Sagsbh. tsot
• 6 (ÅBEN) ELEVTAL PR. 5 SEPTEMBER 2026
• Sagsnr. EMN-2026-01960
• Sagsbh. chki
• Antal elever og klasser i skoleåret 2026-27 (9483030 - EMN-2026-00505)
• Udvikling i børnetallet i børnebyer, børnecenter m.m. 2022 - 2026 (9481289 - EMN-202600505)