Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Kultur- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Kultur- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 19,9 mio. kr.,
hvor de 19,2 mio. kr. er budgetoverførsler fra 2025 jf. tabel 1. Af mindreforbruget forventes 2 mio. kr.
tilført kassen ved regnskabsafslutning.
Kultur og Fritidsområdet bruger af deres overførsler, imens Sundhed, Tandplejen og Sundhedsplejen
bygger på deres overførsler.

DRIFT

Korr.
Budget

Heraf
overført
fra 2025

Forventet
regnskab

Afvigelse
Overføres Påvirkning
Inkl.
til 2027
af kassen
overførsler

Mio.kr.

Kultur og Fritid

Sundhed

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tandpleje og Sundhedspleje

IT - Kontrakter

§ 18 midler

I alt drift
Afvigelse (+ = mindreforbrug)

Kultur og Fritidsområdet forventer at anvende 3,2 mio. kr. af deres overførsel på 10,6 mio. kr. fra
sidste år. Det er særligt udviklingspuljen, hvor de overførte midler forventes anvendt, samt Wadden
Tide som afholdes i år. Der forventes et merforbrug på Tambours Have på 0,6 mio.kr. og Varde Miniby
på 0,3 mio. kr., som næsten svarer til et helt års budget. Der forventes et mindreforbrug på
lokaltilskudskontoen på 1 mio. kr. For det samlede Kultur og Fritidsområde forventes der en positiv
overførsel til 2027 på 7,4 mio. kr.
På Sundhedsområdet forventes et mindreforbrug inkl. overførsler på 8,3 mio. kr., hvoraf overførslerne
fra 2025 udgør 7,9 mio. kr. Overførslen øges primært fordi Center for Sundhedsfremme bygger på
deres positive overførsel blandt andet som følge af mindreforbrug, og aktivitet på forebyggende
hjemmebesøg, imens Sundhed og Rehabilitering har merforbrug på døgnrehabiliteringen (0,6 mio. kr.)
og hospice som modsvares af mindreforbrug på genoptræning- og vedligeholdelsestræning og
vederlagsfri fysioterapi. Sidst er der mindreforbrug på begravelseshjælp og lægekørsel (0,6 mio. kr.)
svarende til niveauet sidste år.
Tandplejen og Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 3,7 mio.kr. inkl. overførsler fra 2025 på
1,5 mio. kr. Mindreforbruget for sundhedsplejen udgør 0,7 som skyldes rekrutteringsudfordringer og
tilførte DUT-midler, midlerne ønskes øremærket til personaleressourcer i 2027. Tandplejen forventer
et mindreforbrug på 3 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. tilføres kassen, 0,7 mio. kr. skyldes en teknisk
tilretning ift. en leverandøraftale, den 1 mio. kr. er overførslen fra 2025. Mindreforbruget skyldes
blandet andet vakante stillinger.

Der er vedlagt et overblik over de anlægsprojekter som hører under Kultur- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgningen på udvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Varde Kommune
til Byrådet.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Økonomiafdelingen vurderer, at alle merforbrug indenfor området vil kunne udlignes af mindreforbrug
på andre områder. Der er igangsat en proces vedrørende en handleplan for merforbruget på Tambours
have og Varde miniby.
KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen
RETSGRUNDLAG
Styrelseslove og Økonomiregulativet

Økonomi

Økonomi bemærker, at i forbindelse med budget 2027 er sket tilpasning af budgetterne på udvalget
område (råderumskatalog) på 7,3 mio. kr. på blandt andet tandplejen, sundhed og Kultur og Fritid.
I forbindelse med sundhedsreformen er udvalgets ramme reduceret med 16 mio. kr. i forbindelse med
opgavebortfald blandet andet Døgnrehabiliteringen og Aktivitetsbestemt medfinansiering.
HØRING
Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt
Fraværende
Peter Nielsen
Tidligere beslutninger
Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

• Økonomsik overblik - Budgetopfølgning (9507400 - EMN-2026-01030)
• Bemærkninger til Budgetopfølgning pr. 31.08.2026 (9500700 - EMN-2026-01030)