Halvårsregnskab 2026 Klima-, Natur- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift fordelt på
områder pr. 30. juni 2026. Afvigelser på de enkelte områder gennemgås enkeltvis efter skemaet.

Figur 1: Tabel med forventet regnskab og forventede overførsler til 2027 på Klima-, Natur- og
Miljøudvalgets drift fordelt på hovedområder
Drift - skattefinansieret
Grøn Trepart projektet under Natur & Udeliv løber over flere år og 0,5 mio. kr. forventes overført.
I Vand er Kystvandråd for Vejle Fjord organiseret. Projektet kører fra 2025-2027. Der forventes overført
merforbrug på 3,5 mio. kr. Projektet finansieres ved afslutning af Styrelsen for Grøn Arealomlægning.
Industri & Landbrug har en negativ overførsel fra 2025 på 0,5 mio. kr. vedr. affaldstilsyn som ikke nåede at
blive gennemført i 2025. De indhentes i 2026 og 2027 og der forventes overført et underskud på 0,4 mio. kr.
til 2027. Derudover strækker projekt fjernvarmeudrulning sig over flere år og der forventes en overførsel til
2026 på 0,65 mio.kr. Det betyder en nettooverførsel på 0,25 mio. kr.
På Skadedyr forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. Det skyldes primært en overførsel fra 2025 på 3,8
mio. kr. Det tidligere mindreforbrug skyldes, at der siden 2022 har været få rotteanmeldelser og at der er
indgået en fordelagtig kontrakt. I 2024 er gebyr for rottebekæmpelse nedsat.
Under puljer, biler og projekter ligger udvalgets Klimapulje med et budget på 3 mio. kr. Heraf forventes en
overførsel på 2 mio. kr. til 2027. Derudover ligger 0,134 mio. kr. til Klimaselskab som er ved at blive nedlagt.
Restbeløbet opgøres senere i 2026 og tilbageføres til Klimapuljen. KNMU's innovationspulje udgør 0,2 mio.

kr. og er endnu ikke disponeret.
Grønt Forum forventer at kunne nedbringe overførslen fra sidste år fra 0,5 mio. kr. til 0,4 mio. kr.
Under Klima forventes mindreforbrug vedr. klimaregnskab og risikostyringsplan, som strækker sig over flere
år. Der forventes overført 0,2 mio. kr. til 2027.
Lov og Cirkulæreprogram
De primære reguleringer i Lov- og cirkulæreprogrammet, som hører under KNMU er:
Opgaver vedr. håndtering af og planlægning for terrænnært grundvand hvor KNMU får 0,152 mio. kr. i
Genbesøg af vandområdeplaner for 2021-2027 hvor KNMU modtager 0,507 mio. kr. i 2026 og 0,766
mio. kr. i 2027.
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse hvor der
fjernes 0,519 mio. kr. i 2026 og 0,533 mio. kr. fra 2027 og frem. Det betyder at taksterne for
miljøgodkendelser kan sættes op - svarende til takster for affaldstilsyn - og reguleres på ØU ved større
indtægtsbudget.
Budgetregulering for LCP medtages i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd.
Drift - Det brugerfinansierede område

Figur 2: Tabel med forventet regnskab på det brugerfinansierede område
Driftsbidrag til Klimainvestering
Vejle Spildevand har gennem Vejle Kommune optaget lån i KommuneKredit til finansiering af
klimainvesteringer. Vejle Kommune har ingen udgifter hertil, da Vejle Spildevand betaler alle afdrag og
renter. Indtægten fra Vejle Spildevand går gennem Klima-, Natur- og Miljøudvalget på det
brugerfinansierede område, og er vist ovenfor som "Driftsbidrag til Klimainvestering".
Ressourcer & Genbrug
Budgettet forventes overholdt. Der er dog følgende usikkerheder, som der er fokus på:
Usikkerhed omkring ny lovgivning om producentansvar.
Forskydning af omkostninger mellem 2025 og 2026
Anlæg

Figur 3: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg
Det skattefinansierede område:
Af et nettobudget på 56,979 mio. kr. inkl. overførsler fra 2025 på 24,47 mio. kr., forventes der overført netto
33,194 mio. kr. fordelt med 37,2 mio. kr. i udgift og 4,006 mio. kr. i indtægt til 2027.
Den forventede anlægsoverførsel bør ses i lyset af, at ca. 67% af det korrigerede budget består af
overførsler og tillægsbevillinger.
De forventede udgiftsoverførsler vedrører primært:
25,6 mio. kr. - Klimatiltag og klimaprojekter
8,3 mio. kr. - Vådområde- og vandplaner
Af større enkeltprojekter kan nævnes:
3 x klimapuljer og stormflodssikring (18,0 mio. kr.) - puljer til kommende klimaprojekter, både
tilpasning og forebyggelse bl.a. synergiprojekt genslyngning af Vejle Å, rekreativ sti ved Ny Rosborg
og Stormflodssikring jf. stormflodsstrategi.
Mærk Fjorden - (6,9 mio. kr.) - projekt forsinket - afventer lokalplan og høringer - projekt udføres over
flere år.
Membranen Stormflodsbeskyttelse (5,2 mio. kr.) - forsinket grundet projektforberedelse og proces
tager længere tid end forventet.
Vandløbsspidser i Grejs Å - (2,2 mio. kr.) - projektet er sat delvis i bero grundet området er særlig
beskyttet af EU – er i proces ift. den videre udvikling.
De forventede indtægtsoverførsler på 4,006 mio. kr. skyldes, at projekterne løber over flere år, hvor
tilskud først modtages efter projektafslutning.
Ovenstående er beskrevet nærmere i noterne til projektoversigten.
Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område forventes overførsel på 3,825 mio. kr. til 2027 på projekt "Genbrugsrum
på 3 genbrugspladser".

De enkelte anlægsprojekter ses i bilaget "KNMU Anlæg - Projektoversigt", hvor ændringer af
rådighedsbeløb fremgår. Der er ligeledes et bilag "KNMU Anlæg - Anlægsbevilling", hvor ændringer af de
enkelte anlægsbevillinger fremgår. Disse vil indgå i den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag for halvårsregnskab til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

TEKNIK- OG MILJØDIREKTØREN INDSTILLER,
at halvårsregnskab for drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt.