Halvårsregnskab 2026 Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Teknisk Udvalgs drift fordelt på områder pr. 30. juni

Figur 1: Tabel med forventet regnskab og forventede overførsler til 2027 på Teknisk Udvalg drift på
hovedområder.
Drift
Anlæg- og Infrastruktur har innovationsprojekter, som strækker sig over flere år. Fx. "P-pladser
ladestandere". På tværs af disse forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til 2027. Derudover afsluttes to
projekter: "Intelligent cykelfremme" og "Elever som trafikeksperter", og der tilbageføres netto 22 t.kr. til
innovationspuljen.
På Kollektiv Trafik forventes mindreforbrug på 6,5 mio. kr. pga. overførsel fra 2025. Pengene skal bruges
til forsøg med billetter til 15 kr. som strækker sig fra sommer 2026 og to år frem. Der er stor usikkerhed
omkring benyttelsen af den nye billettype, hvilket får stor betydning for busindtægterne i forsøgsperioden. I
kombination med stigende busudgifter grundet voksende energipriser i 2026 indebærer det en betydelig
risiko for underskud på busdriften i forsøgsperioden - på trods af restbudget i 2026. Ved næste
kvartalsopfølgning forventes første indikationer af effekten af den nye billettype, og dermed også en mere
sikker prognose for effekten på økonomien i Kollektiv Trafik.
Samlet forventes rammen på Vej og Park samt vinter overholdt, men der enkelte væsentlige afvigelser:
Der er et merforbrug på gadefejning, da det nye udbud overstiger budgettet med 1,6 mio. kr. årligt.
Herudover forventes et merforbrug på vedligehold af broer på 1 mio. kr. blandt andet pga. fund af asbest i
broen på Toldbodvej.
Det ekstraordinært snefyldte vejr tidligere på året har medført at vinterbudget inkl. puljen til vejrbaserede

hændelser allerede er opbrugt. Så selv med en meget mild og tør vinter vil der være et merforbrug.
For at skabe balance i økonomien er der iværksat flere tiltag:
De primære årlige indkøb af nyt vintermateriel i henhold til vedligeholdelsesplanen udskudt.
Det tørre forår har desuden medført færre reparationer på afvandingsområdet. Samtidig holdes der igen
på renoveringer af fortove, hvor det er muligt at udskyde projekter til kommende år. På Park holdes der
igen på udskiftning af træer og renovering af bede. Endelig bidrager den lave elafgift i 2026 også til
rammeoverholdelse.
Der flyttes 0,15 mio. kr. til TU fra ØU til afledt drift af Strandgade, hvor der i forbindelse med BY sag 238 d.
3. december 2025 om køb af Nordkajen blev afsat midler til dette. I 2026 og 2027 flyttes midlerne fra en
særskilt pulje jf. beslutningen i nævnte sag, og fremadrettet ved mindreudgifter på grundskyld, da vi kan
anmode om fritagelse for ikke udlejede arealer. Budgettet for TU's andel af vejdrift bringes nu på plads.
Der er en rest i innovationspuljen på 2 mio. kr.
Lov og Cirkulæreprogram
De primære reguleringer i Lov- og cirkulæreprogrammet, som hører under TU er:
Længde-, vægt og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog hvor TU tilføres 1,151 mio. kr. i
Forordning om gigabitinfrastruktur og lov om fysisk infrastruktur til elektroniske kommunikationsnet
som bl.a. har betydning for sagsbehandling af gravetilladelser hvor TU tilføres 0,261 mio. kr. i 2026.
Budgetregulering for LCP medtages i den samlede sag til Økonomiudvalg og Byråd.
Anlæg

Figur 2:Forventet regnskab og forventet overførsel på anlæg
Af et samlet nettobudget på 271,979 mio. kr. inkl. overførsler fra 2025 på 69,6 mio. kr., forventes der
overført 29,590 mio. kr. i udgifter og 3,725 mio. kr. i indtægter til 2027.
De forventede udgiftsoverførsler til 2027 vedrører i overskrifter:
5,1 mio. kr. - Byggemodning
4,9 mio. kr. - Boliger, renovering & opretning af bygninger, By- & Områdefornyelse
19,6 mio. kr. - Veje og stiprojekter
Af større enkelte overførsler kan nævnes:
"Byggemodning v. Overmøllevej, Børkop - 4,1 mio. kr.- forventer projektet bliver billigere grundet
licitation - men kender først det endelige regnskab i 2027.
"Forprojekter og scenarieanalyser" - 3,6 mio. kr. - flere delprojekter er afhængig af andre
anlægsprojekter - bl.a. Havnepladsen, Nordkajen mv.

"Pulje til infrastruktur" - 3,2 mio. kr. - pulje til finansiering af nye projekter.
"Byrum - prøvehandlinger" - 3,2 mio. kr. - budget afsat i 2025 - del af projekt "Vejle, en studieby i
vækst" - koordineres i samarbejde med eksterne aktører.
"Bredballe Centret" - 2,9 mio. kr. - afventer en samlet anlægsbevillingssag hvor budget samles - der
er pt. budget under TU & ØU (jf. budgetforlig) til Bredballecentret.
For at reducere forventede overførsler, fremrykkes arbejder og budget på projekter, hvor det er muligt fra
2027, og samtidig udskydes budget til 2027 på projekter, hvor der er forventet overførsel. Der
fremrykkes/udskydes 15,6 mio. kr. (netto 0 kr.)
De enkelte anlægsprojekter ses i bilaget "TU Anlæg - Projektoversigt", hvor ændringer af rådighedsbeløb
fremgår. Der er ligeledes et bilag "TU Anlæg - Anlægsbevilling", hvor ændringer af de enkelte
anlægsbevillinger fremgår. Disse vil indgå i den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og
Byrådet.
Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag for halvårsregnskab til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

TEKNIK- OG MILJØDIREKTØREN INDSTILLER,
at halvårsregnskab for drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt.