Halvårsregnskab 2026 Senior

Sagsfremstilling

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af
budgetopfølgningsproceduren udarbejdes et halvårsregnskab med data baseret på 31. maj 2026 for
både drift og anlæg. Halvårsregnskabet for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.
I de seneste budgetforlig er Seniorudvalget tildelt hhv. 43 mio. kr. fra 2024 og 19,2 mio. kr. fra 2025,
til den demografiske udfordring. Seniorudvalgets råderum er de seneste år dermed øget indenfor
pengeposen. Der er sket en genopretning af Seniorområdet som følge af handleplanen for Senior
"Tæt På". Etablering af sygeplejeklinikker, medicindispensering, ændring af arbejdsgange, procedure
og dokumentationspraksis, samt ny distriktsstruktur og faste teams.
Opfølgning på serviceudgifter - drift

Halvårsregnskabet, baseret på data pr. 31. maj 2026, viser for Seniorudvalget et mindre forbrug
inden for pengeposerne på 41,5 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 44,3 mio. kr.
Uden for pengeposerne viser det et mindre forbrug på 65,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 71,5 mio. kr. Heraf et mindre forbrug på Investeringspuljen på 7,9 mio. kr.
Halvårsregnskabet viser dermed samlet et forventet mindre forbrug på 107,1 mio. kr. Det er isoleret
for 2026 et merforbrug på 8,7 mio. kr.
På Seniorområdet og især i Distrikterne ved borgere i eget hjem, er der en kontinuerlig stigende
efterspørgsel på særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra Region
til Kommune. Ligeledes er der en øget kompleksitet hos borgerne. Dette gør at området følges tæt.
Halvårsregnskabet er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af det
forventede forbrug for resten af 2026. Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af forbruget pr.

31. maj 2026, og ledernes viden om eventuelle fratrædelser, deres forventede tiltag, forventet
vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.
I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.
Forventet resultat 2026 på serviceudgifter opdelt i pengeposer
merforbrug (-)
mindre forbrug

Korrigeret
Forventet Forventet Forskel
budget
resultat
resultat
mellem
Forventet
Årsregnskab 2026 inkl.
inkl.
inkl.
forbrug
Note
flytninger
overførsel overførsel kvartal
mellem
1. kvartal Halvårs
og
udvalg
halvårs

Indenfor
pengeposen
Plejecentre

Distrikter

Myndighed

Mellemkommunal
og Friplejehjem

IT systemer og
stab

Kompetencecenter
Velfærd

Andet

BUM

Demografi

I alt indenfor

Hjælpemiddeldepot

Udenfor
pengeposen
Senior

Øvrige

I alt udenfor

Total

Investeringspulje
Total

Tabel 1 Forventet resultat 2026 på serviceudgifter opdelt i pengeposer

Ad 1: Senior
Plejecentre:

Halvårsregnskabet 2026 viser et mindre forbrug på 6,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
2025 på 7,3 mio. kr. Det svarer til 1,27% af korrigeret budget.
Plejecentrene oplever en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune
samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Derudover er der på flere plejecentre
rekrutteringsudfordringer. Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige
budgetopfølgninger.
Distrikterne:

Halvårsregnskabet 2026 viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
2025 på 4,3 mio. kr. Det er svarende til -0,27% af korrigeret budget.
I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte distrikter, har der været fokus på at optimere
driften. Det er primært med fokus på sygeplejen i forhold til anvendelse af klinikker, skærmbesøg,
ensretning af arbejdsgange og dokumentation.
Derudover er der fokus på fortsat implementering af Ældreloven og de nye arbejdsgange og
procedurer som den har medført. Samtidig oplever distrikterne en stigning i antallet af borgere, der
skal have sygepleje, øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt
accelererede udskrivninger fra sygehusene. Distrikterne oplever ligeledes rekrutteringsudfordringer.
Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.
Hjælpemiddeldepotet:

Halvårsregnskabet 2026 viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
2025 på 0,3 mio. kr.
Hjælpemiddeldepotet oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehusene, idet de oplever en
stigende efterspørgsel på akutkørsler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel,
samt en stigning i behovet for APV-hjælpemidler.
Ad 2: Myndighed

Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og
hjælpemidler.
Halvårsregnskabet 2026 viser et mindre forbrug på 6,1 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
2025 på 7,2 mio. kr.
Myndighed oplever fortsat stor efterspørgsel på hjælpemidler. Ligeledes er der øget udgifter til ekstra
normering på plejecentrene, plejevederlag samt §83 ydelse til borger i anden kommune.

Ad 3: Øvrige
Det mellemkommunale område og Friplejehjem:

Borgere, der er visiteret til en plejebolig i Vejle Kommune, har frit valg og kan vælge en plads i en
anden kommune eller på et friplejehjem, som efterfølgende betales af Vejle Kommune.
Halvårsregnskabet 2026 viser et mindre forbrug på 7,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de borgere, der i dag er på plejecenter i anden kommune,
på friplejehjem eller er fra anden kommune med ophold i Vejle. Der er foretaget et skøn for til- og
afgang af ikke kendte borgere i resten af 2026, samt for ændringer af kendte borgere i resten af
IT-systemer og stab:

Området indeholder udgiften til det personale, der understøtter Seniorområdet direkte med adm.
opgaver. Derudover er udgiften til IT-systemer etc. indeholdt her.
Halvårsregnskabet 2026 viser et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
2025 på 2,4 mio. kr.
Kompetencecenter Velfærd:

Halvårsregnskabet 2026 viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
2025 på 0,6 mio. kr.
Andet:

Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Velfærdsmagasinet. Derudover
indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.
Halvårsregnskabet 2026 viser et forventet mindre forbrug på 1,5 mio. kr. inkl. det overførte mindre
forbrug fra 2025 på 1,0 mio. kr.
Demografi:

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på
17,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 10,2 mio. kr.
Midlerne kommer dels fra midler fra de seneste budgetforlig til demografi, samt effekten af
besparelser godkendt i 2023 og 2024.

Ad 4: Senior udenfor pengeposer

Budgetposter uden for pengeposerne er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af

regnskabsår, og ofte er disponeret til konkrete tiltag. Derfor er udgangspunktet, at det skal ses
særskilt når det vurderes, om et udvalg har budgetbalance i driften.
Faldforebyggelse:

Projektet Faldforebyggelse forventer et mindre forbrug på 0,7 mio. kr.
Elevområdet:

Halvårsregnskabet 2026 viser et forventet mindre forbrug på 44,0 mio. kr. inkl. det overførte mindre
forbrug fra 2025 på 42,5 mio. kr.
Solgaven:

Halvårsregnskabet 2026 viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug
fra 2025 på 0,9 mio. kr. Institutionen er selvejende, hvorved de selv skal finde kompenserende
besparelser for at skabe økonomisk balance.
Kompetencecenter Velfærd:

Projektet "Mentorfunktion til bedre praktik og overgange til job" forventer ved halvårsregnskabet 2026
at gå i balance.

§ 18 midler udmøntes i november/december for det kommende år. Midler der ikke anvendes af
tilbudsmodtager betales tilbage til Vejle Kommune til fornyet disposition det efterfølgende år.
Halvårsregnskab 2026 viser et forventet mindre forbrug på 1,4 mio. kr. Mindre forbruget vedrører
primært "Forsøg med fællesspisning".
Øvrige:

Uden for pengeposen består ud over ovenstående også af midler til bl.a. Kvalitetsløft af ældreplejen,
Kræftplan V, Tilbagelevering af køretøjer 2026, Internt vikarkorps 2026, Sygefraværsprojekter i
driften 2026, Den ældre medicinske patient mv. I alt et mindre forbrug på 12,5 mio. kr.
Ad 5: Investeringspulje

Der er i alt tilført Seniorudvalgets område 35 mio. kr. ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i
Investeringspuljen. I 2026 er det korr. budget 24,3 mio. kr. Der forventes t forbrug på 16,4 mio. kr.
og dermed forventes et mindre forbrug i 2026 på 7,9 mio. kr.
Flytninger mellem udvalg

Fra Seniorudvalgets område til Teknik & Miljø flyttes 48.389 kr. i 2026, stigende til 91.696 kr. i 2027
og frem. Flytningen vedrører central rengøring.

Korrektioner mellem Voksenudvalget og Seniorudvalget
Elevområdet

For at sikre en mere effektiv og sammenhængende styring af elevområdet foreslås elevområdet
samlet under Seniorudvalget. Samlingen skal understøtte en mere ensartet økonomisk og
administrativ opfølgning på området og skabe bedre sammenhæng mellem politisk ansvar,
administrativ styring og budgetplacering. Som følge heraf foreslås det, at der flyttes 5,0 mio. kr.
vedrørende elevområdet fra Voksenudvalget til Seniorudvalget.
Sundhedsfaglig kvalitetsenhed

Sundhedsfaglig kvalitetsenhed (SKE) yder sundhedsfaglig assistance til Bo-Vejle, Sukkertoppen og
Tinghøj på Voksenudvalgets område. For at sikre sammenhæng mellem opgavevaretagelse og
budgetplacering foreslås det, at der flyttes 669.500 kr. fra Voksenudvalget til Seniorudvalget.
Administrativ understøttelse

Det foreslås, at der flyttes 715.700 kr. fra Voksenudvalget til Seniorudvalget. Flytningen sker for at
sikre, at budgettet følger den organisatoriske placering af de administrative ressourcer og dermed
skabe bedre sammenhæng i budgettet og opfølgningen.
Øvrige korrektioner

Fra Lov- og cirkulæreprogrammet tildeles Seniorudvalget 1,8 mio. kr. i 2026 vedrørende Kræftplan V
med styrkelse af den basale palliative indsats, og 4,1 mio. kr. i 2026 til kompensation for nedsættelse
af egenbetalingen for kommunal madservice og -levering. Derudover tildeles Seniorudvalget 1 mio.
kr. i 2026 på anlæg, til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser på ældreområdet.
Lønregulering som følge af ændret lønskøn fra KL i 2026 er 0,85% og udgør på Seniorudvalgets
område 7,5 mio. kr. i 2026. Derudover en differentieret lønregulering vedr. deltid på 0,09% som
udgør 1,7 mio. kr. på Seniorudvalgets område i 2026. I alt 9,2 mio. kr. i 2026.
Ovenstående korrektioner er ikke indeholdt i budgetopfølgningen, men vil indgå i det samlede
halvårsregnskab 2026 til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet.

Anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære
budgetopfølgninger. Halvårsregnskabet 2026 viser en forventet overførsel til 2027 på 7,8 mio. kr.
Udspecificering af overførslerne på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2.

Høring Central Budget

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet.

Deltager i sagens behandling
Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger punktet.

Indstilling

VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,
at Seniorudvalget anbefaler, halvårsregnskabet 2026 indgår i den samlede sag til Økonomi- og
erhvervsudvalget og Byrådet
at der i alt flyttes 6,4 mio. kr. fra Voksenudvalget til Seniorudvalget jfr. bilag 1 - kolonnen
tillægsbevillinger

Beslutning

Anbefalet
Fraværende:
Rune Bønnelykke