Halvårsregnskab 2026

Sagsfremstilling

Drift

Nedenstående tabel viser, at der forventes et mindreforbrug indenfor pengeposen ved årets udgang på 0,297
mio. kr., et mindreforbrug udenfor pengeposen på 6,644 mio. kr. og et mindreforbrug for projekter med ekstern
finansiering på 0,622 mio. kr.

Indenfor pengeposen: På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at budgettet indenfor pengeposen vil
vise et mindreforbrug ved årets udgang på ca. 0,297 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig primært mellem
Sundhedskoordinering og Kommunikation samt Tandplejen. I Sundhedskoordinering og Kommunikation skyldes
mindreforbruget, at midler vedrørende Kræftplan V endnu ikke er udmøntet, da kvalitetsstandarderne endnu
ikke er kommet ud til kommunerne. I Tandplejen skyldes mindreforbruget justeringer på flere konti.

Udenfor pengeposen: På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at budgettet udenfor pengeposen vil vise
et mindreforbrug ved årets udgang på 6,644 mio. kr., hvilket primært skyldes den aktivitetsbestemte
medfinansiering af sygehusvæsenet. Det forventede mindreforbrug forventes tilført kassen i forbindelse med
regnskabsafslutningen.
Projekter med ekstern finansiering: For projekter med eksterne finansiering forventes et mindreforbrug ved årets
udgang på 0,622 mio. kr. Udgifter og finansiering spreder sig over flere regnskabsår og balancerer i forbindelse
med at projekterne afsluttes.
Flytning mellem udvalg: I forbindelse med denne budgetopfølgning flyttes 0,021 mio. kr. fra Sundhedsafdelingen
til Central rengøring under Økonomi- og Erhvervsudvalget som følge af udvidelse af rengøringsopgaven i
Sundhedsafdelingen.

Anlæg

Nedenstående tabel viser, at der forventes balance på anlæg ved årets udgang.

Anlægsudgifter til understøttelse af bedre hjemmebehandling er fordelt ligeligt mellem Sundhedsafdelingen og
Sygeplejen. Prognosen herfor er behæftet med en vis usikkerhed, idet det endnu ikke kan siges, om alle midler
når at blive forbrugt i indeværende år.

Økonomi

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

KULTUR- OG SUNDHEDSDIREKTØREN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Godkendt.
Lars Charlie Mortensen deltog ikke i sagens behandling.