Halvårsregnskab 2026 Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Sagsfremstilling

Drift

Det korrigerede driftsbudget er på 7,208 mio. kr. Heraf udgør overførslen fra 2025 1,279 mio.
kr. Nedenstående figur viser opfølgning efter halvårsregnskab 2026 (januar-juni). Af tabellen
fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 0,913 mio. kr., som forventes overført til
Jf. overførselsreglerne kan der vedrørende pengeposer overføres 4 % af det korrigerede
budget til 2027, hvilket svarer til 0,288 mio. kr. Således er der tale om en ekstraordinær
overførsel på 0,625 mio. kr., hvilket nedbringer overførslen i forhold til sidste år.

Figur 1: Tabel med budget og forventet regnskab for Udvalget for Lokalsamfund og
Nærdemokrati, drift 2026
Forventningen om en overførsel til 2027 skyldes, at mange projekter er borgerdrevne, og
erfaringsmæssigt bliver alle projekter ikke færdiggjort i disponeringsåret. Tilskuddet udbetales
først når projektregnskabet er godkendt. På den baggrund er de forventede overførsler til 2027
også forbundet med betydelig usikkerhed.
Anlæg
I budget 2026 er afsat 2 mio. kr. på anlæg. Dertil kommer overførsel fra 2025 til 2026 på 5,326
mio. kr. Samlet er budgettet på anlæg i 2026 således på 7,326 mio. kr.
Der er flere anlægspuljer under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, dels pulje
vedrørende nedrivning og dels flere puljer vedrørende primært borgerdrevne projekter. Der

forventes en samlet overførsel på 5,015 mio. kr. på anlæg til 2027. Overførslen skyldes særligt
følgende:
Der er flere større igangværende projekter, blandt andet "Åbad i Vejle Å", hvor det er
usikkert om alle de afsatte midler kan forventes brugt i 2026.
Der er udisponerede midler på Udviklingspuljen, men også udisponerede midler, der ikke
er tilknyttet en pulje.
Samlet set er 1,230 mio. kr. ikke disponeret til specifikke formål.
Det forventes ikke, at nedrivningspuljen udnyttes fuldt ud i år.
Den samlede anlægsoverførsel forventes at være reduceret i forhold til sidste år, men der er
stadig betydelig usikkerhed omkring årets endelige forbrug.

Figur 2: Tabel med budget og regnskab for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati,
anlæg 2026
En mere detaljeret anlægsprojektoversigt kan findes i bilaget "Anlægsoversigt - 2. kvartal
Høringssvar
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen skal alene behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, men indgår i den
samlede sag for halvårsregnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

TEKNIK- OG MILJØDIREKTØREN INDSTILLER,
at halvårsregnskab for drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt.
Hans Hoffensetz var fraværende.