Høring af Sydtrafiks budgetforslag 2027

Sagsfremstilling

Sydtrafiks vision er at være et attraktivt mobilitetsselskab med kunden i centrum. Selskabet
skal drives effektivt med fokus på innovation, bæredygtighed og fleksibilitet. Det betyder, at der
fremadrettet er fokus på mobilitet, udvikling af knudepunkter i samarbejde med stærke
strategiske partnerskaber og med henblik på at flere rejser sammen på tværs af alle
mobilitetsformer.
Aktiviteter og indsatser som prioriteres i Budget 2027 skal bidrage til at realisere ovenstående
målsætninger samt tiltag i forhold til strategiplanen for 2024-2028.
Sydtrafik håndterer kollektiv trafik i form af buskørsel og åben flextur, handicapkørsel for svært
gangbesværende, samt kommunal visiteret flextrafik. Kommunalt visiteret flextrafik betales ikke
af Kollektiv Trafik under Teknisk Udvalg, men fordeles ud til de forvaltninger som gør brug af
tilbuddet.
Sydtrafiks budgetforslag for 2027 er udarbejdet med udgangspunkt i forudsætningsbudget
2027, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 8. maj 2026. Budgetforslag 2027
tager derudover udgangspunkt i budget 2026, regnskab 2025 samt kendte ændringer i driften i
øvrigt .Der er indarbejdet en takststigning på 0,7%
Det samlede finanseringsbidrag til Sydtrafik udgør 913,7 mio. kr. i budgetforslag 2027. Det er
en opskrivning på 36,4 mio. kr. i forhold til budget 2026. Det skyldes dels et fald i
busindtægterne på 5,5 mio. kr. Det fald skyldes primært, at der for Vejle Kommune er indregnet
helårseffekt af Vejle15 billetten. Udgiften til busdriften stiger med 21,1 mio. kr. Det skyldes
primært stigende omkostningsindeks samt flere køreplantimer i Kolding Kommune.
Generelt er der større usikkerhed omkring prognose for driftsudgifterne grundet situationen i
Mellemøsten. Uroen betyder pt. større udsving på brændstofpriserne.
Vejle Kommunes samlede bidrag til Sydtrafik forventes i 2027 at udgøre 97,5 mio. kr., hvilket er
8,3 mio. kr. mere end budget 2026. Det øgede bidrag skyldes dels, at indtægterne i den
kollektive trafik er nedskrevet med 4,6 mio. kr. på grund af indregning af helårseffekten for
indførelse af Vejle15 billetten, dels er der brugt et elomkostningsindeks på 148,2 hvor der i
2026 er brugt et indeks på 145,8. For flextur og handicapkørsel forventes en stigning på ca. 1,2
mio. kr. pga. indeks og stigning i antal rejser.

Økonomi

Der forventes et underskud på den kollektive trafik på 7,5 mio. kr. i 2027. Underskuddet
forventes stort set dækket af overskuddet fra 2026. Underskuddet opstår som følge af
helårseffekten af Vejle15-billetten. I 2028 er Vejle15 kun indregnet halvårligt, mens den
ikke er inkluderet for 2029, hvor der forventes et betydeligt overskud.
Økonomiforventningerne er dog behæftet med store usikkerheder omkring udgifter
(indekspåvirkninger i form af stigende lønninger og drivmiddelpriser), indtægter
(usikkerhed omkring benyttelsen af Vejle15) og administration (opnår Sydtrafik de
ventede besparelser med den nye Rejsekort-opsætning).

Figur 1: Oversigt over forventet økonomi i Kollektiv Trafik 2026-2029

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb
Sagen skal alenes behandles i Teknisk Udvalg

Indstilling

TEKNIK- OG MILJØDIREKTØREN INDSTILLER,
at udvalget godkender udkast til høringssvar

Beslutning

Godkendt, med bemærkning om at udvalget ønsker at drøfte udviklingen med Vejle
Kommunes repræsentant i Sydtrafiks bestyrelse.

Bent Olsen var fraværende.