3. kvartals budgetopfølgning på Voksenudvalgets område

Sagsfremstilling

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren
udarbejdes en 3. kvartalsopfølgning med data baseret på 31. august 2026 for både drift og anlæg.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 er primært baseret på data pr. 31. august 2026 for Voksenudvalget og
viser, at der samlet set forventes rammeoverholdelse med et mindreforbrug på 48,1 mio. kr. Fra årsregnskab 2025
blev der overført 49,6 mio. kr. Det betyder at budgetopfølgningen for 3. kvartal viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. i
2026, når overførslerne ikke medregnes.
Det forventet mindreforbrug på 48,1 mio. kr. ved udgangen af 2026 er fordelt med 4,6 mio. kr. på den centrale
refusionsordning og 43,6 mio. kr. på serviceudgifter.
I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Område
(Mio. kr.)

Forskel
ml.
Forventet Forventet Forventet
Korrigeret
forventet
Årsregnskab
Overførsler resultat
resultat
resultat
budget
resultat Note
fra 2025
efter 1.
efter 2.
efter 3.
kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

Handicapområdet

Social- og
psykiatriområdet

Myndighed

Øvrige områder

Indtægter

Pulje ISV

Kompetencecenter

Total
Serviceudgifter

Den centrale
refusionsordning

Total
Voksenudvalgets
område

*Myndighed blev ved overførselssagen kompenseret for merforbruget fra 2024 og 2025 på i alt 26,684 mio. kr.
Tabel 1 Viser årsregnskab 2025 samt forventet resultat 2026 efter 1., 2. og 3. kvartal, opdelt i pengeposer.

Opfølgning på serviceudgifter.
I det følgende gennemgås dele af budgetopfølgningen mere detaljeret og baserer sig på forbruget og budgettet pr.
31. august 2026, på samtlige område med undtagelse af Myndighedsområdet, hvor forbruget og budgettet er pr.
30. september 2026
Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag.
Ad 1: Handicapområdet.
På Handicapområdet forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng
med overførte midler fra 2025 på 15,0 mio. kr. Det betyder, at der reelt forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
Der forventes mindreforbrug på alle centre, dog med undtagelse af Bo-Vejle som forventer et merforbrug på 0,2
mio. kr. Spurvetoften forventer balance med et lille mindreforbrug på 0,05 mio. kr.
Området blev ved halvårsregnskabet tilført 4,7 mio. kr. i løntillæg, beløbet er indeholdt i områdets forventninger til
årets mindreforbrug.

Ad 2: Social- og Psykiatriområdet, herunder Misbrugsområdet.
På Social- og Psykiatriområdet forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Den lidt høje procent, skyldes primært
overførslerne på elevområdet. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2025 på i
alt 11,3 mio. kr. Det betyder, at der reelt er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
Generelt forventes der mindreforbrug på de enkelte områder under Social- og Psykiatriområdet, dog med
undtagelsen af Center Tinghøj, hvor der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Tinghøj fik overført et merforbrug
fra 2025 på 2,0 mio. kr., der ses således et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på indeværende års drift.
Center Tinghøj arbejder på, at der skabes sammenhæng mellem indtægter og udgifter og området følges tæt.
Området blev ved halvårsregnskabet tilført 1,9 mio. kr. i løntillæg, beløbet er indeholdt i områdets forventninger til
årets mindreforbrug.
I forbindelse med halvårsregnskabet blev det besluttet at overføre elevområdet til Seniorudvalget. Seniorudvalget
blev samtidig tilført et budget svarende til de faktiske udgifter på området.
Efter overførslen resterer der et budget på 7,1 mio. kr. på Voksenudvalgets område. Heraf udgør 6,5 mio. kr.
opsparede midler fra tidligere år, som derfor ikke er varige. De resterende midler er varige og udgør 0,6 mio. kr.
Voksenudvalget orienteres nærmere om midlerne i et særskilt punkt på samme dagsorden.
Ad 3: Myndighed.
Tallene for Myndighed er baseret på opfølgningen pr. 30. september 2026.
Ved budgetforliget for 2026 blev myndighedsområdet tilført i alt 29 mio. kr. og samtidig blev Myndighed også
kompenseret for merforbruget fra tidligere år.
Trods de tilførte midler, forventes der et merforbrug på 7,7 mio. kr. for 2026.

Der ses en stigning på § 85, vedrørende hjælp til borgere i eget hjem. Stigningen ses på både det kommunale og
private område. Herudover ses også en stigning i udgifterne til botilbud til domsanbragte.
Den centrale refusionsordning har tidligere været en del af budgettet på myndighedsområdet. I budgetforliget for
2026 blev det dog besluttet, at Den centrale refusionsordning bevillingsmæssigt flyttes udenfor serviceudgifterne,
og det betyder at det forventede merforbrug i Myndighed er bruttoudgifter uden hensyntagen til evt. merindtægter
på refusionerne.
Der er stor fokus på økonomistyringen, og området følges stadig tæt.
Ad 4: Øvrige områder.
Øvrige områder omfatter blandt andet Foreningernes Hus, Stofindtagelsesrummet og puljen til forebyggende
sociale investeringer.
Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Heri indgår et overført mindreforbrug fra 2025 på 8,3 mio.
kr., hvilket betyder, at det forventede mindreforbrug vedrørende 2026 udgør 3,4 mio. kr. Af dette beløb vedrører
2,2 mio. kr. midler, som blev tilført ved halvårsregnskabet via lov- og cirkulæreprogrammet til løft og udvidelse af
kapaciteten i socialpsykiatrien. Der er endnu ikke truffet beslutning om udmøntningen af disse midler.
Ad 5: Indtægter.
På baggrund af faktiske visiterede borgere forventes merindtægter på 11,0 mio. kr. Heri er indregnet merindtægter
fra 2025 på 7,7 mio. kr. Isoleret betyder det, at der for 2026 forventes merindtægter for i alt 3,3 mio. kr.
Ad 6: Investeringspulje.
Voksenudvalget fik ved overførselssagen 2025 tilført 10 mio. kr. vedrørende Investeringspuljen, og da de
igangsatte investeringer alle er 2-årige, er der overført i alt ca. 7,0 mio. kr. til 2026. Midlerne skal dække de
igangsatte investeringer, og det forventes, at der vil være et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som forventes overført
til 2027, til færdiggørelse af projekterne.
Ad 7: Kompetencecenter.
Kompetencecenter forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heri er indregnet et mindreforbrug fra 2025 på 0,4
mio. kr. isoleret for 2026 betyder det et reelt merforbrug på 0,1 mio. kr.
Ad 8: Opfølgning på Den centrale refusionsordning.
Som tidligere nævnt blev det i budgetforliget 2026 vedtaget, at Den centrale refusionsordning bevillingsmæssigt
flyttes udenfor serviceudgifterne, og derfor skal der fremover foretages særskilt budgetopfølgning på området.
På baggrund af udgifterne i Myndighed i 2026 forventes det, at der i forhold til budgettet kan hjemtages i alt 4,6
mio. kr. mere i indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager.
Flytninger mellem udvalg.
Der flyttes i alt 1,6 mio. kr. til Voksenudvalgets område.
Beløbet vedrører lokallønsmidler som er fordelt fra central lønpulje til de enkelte udvalg, og udgør 1,8 mio. kr.
Energibesparelser fra 2025, på i alt -13.019 kr.
Lønregulering i alt -75.046 kr. som vedrører elever der tidligere blev flyttet til Senior.
Samt -24.697 kr. vedrørende central rengøring.
Beløbene reguleres på de enkelte områder.

Opfølgning på overførselsudgifter.
Der forventes balance på overførselsudgifterne som vedrører § 100 i serviceloven, kompensationsydelse til voksne
med handicap.
Opfølgning på anlæg.
Der skal jf. styringsprincipperne også foretages en opfølgning på anlæg. Der forventes mindreforbrug på i alt 19,3
mio. kr.
Mindreforbruget vedrører Fælles vedligehold med 1,2 mio. kr., undersøgelse på Tinghøj med 0,5 mio. kr. samt
ombygning af Tinghøj med 17,5 mio. kr. Det samlede beløb forventes overført til 2027, til færdiggørelse af de
igangsatte projekter.

Ombygningen af Tinghøj går planmæssigt, dog forventes det samlede byggeri først at være færdig i april 2027,
hvorfor der forventes overført 17,5 mio. kr. til 2027.
Høring.
Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb
Sagen sendes til Central Budget og indgår i den samlede sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Deltager i sagens behandling
Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

Indstilling

VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,
At Voksenudvalget anbefaler, at 3. kvartals budgetopfølgning for 2026, indgår i den samlede sag til Økonomiog Erhvervsudvalget og Byrådet.