3. kvartalsopfølgning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen udarbejdes, fordi det er vigtigt at følge op på, om de forventede årlige
udgifter og indtægter svarer til budgettet. Det betyder, at driften kan foretage korrektioner, hvis
opfølgningen viser afvigelser. Der udarbejdes tre budgetopfølgninger om året som
præsenteres for Børne- og Familieudvalget; første kvartal, halvåret og tredje kvartal. Denne
sag vedrører 3. kvartal og omfatter både drift og anlæg.
Budgetopfølgningen for Børne- og Familieudvalget skal indgå som element i kommunens
samlede budgetopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I bilag 1 og 2 fremgår
budgetopfølgning for drift og anlæg.
Budgetopfølgningen udarbejdes i samarbejde mellem institutioner/skoler og forvaltningen.
Opfølgningen har udgangspunkt i viden fra tidligere år, samt forventninger til den resterende
budgetperiode.
Nedenfor gennemgås de forventede resultater for drift og anlæg med udgangspunkt i forbruget
31. august 2026.
Drift

Børne- og Familieudvalgets driftsbudget er på 2,81 mia. kr. Opfølgningen viser, at Børne- og
Familieudvalget kan forvente et samlet mindreforbrug på 124,6 mio. kr.
Skoler, institutioner og øvrige decentrale pengeposer på tværs af forvaltningen har et
mindreforbrug (netto) på ca. 46,3 mio. kr. ud af de 124,6 mio. kr. Mindreforbruget i de
decentrale pengeposer er steget, da der siden sidste opfølgning er kommet et større positiv
regulering af lønbudgetterne. Herudover er der en del midler bundet i puljer med et flerårig
sigte, som er årsag til det store mindreforbrug.
De overordnede tal i halvårsregnskabet er illustreret i nedenstående tabel og bliver forklaret
under tabellen:

Note: Det forventede mindreforbrug forventes overført ifølge de gældende overførselsregler.

Uddannelse & Læring

Der forventes et mindreforbrug i Uddannelse & Læring på ca. 56,7 mio. kr. Børne- og
Familieudvalget har i 2025 modtaget 50 mio. kr. til investering i folkeskolens fremtid. Midlerne
skal anvendes over flere år og det forventes, at der ultimo året stadig er 24,3 mio. kr. tilbage i
puljen. Midlerne fordeles til de udpegede udviklingsskoler i takt med, at projekterne
gennemføres. Midlerne er disponeret over tre skoleår og forventes brugt med udgangen af
skoleåret 27/28
Skolerne og øvrige institutioner under Uddannelse & Læring har samlet set et mindreforbrug
på 16 mio. kr. Herudover er der ca. 4,5 mio. kr. mindreforbrug på en række centrale puljer til
eksempelvis efteruddannelse og kompetenceudvikling. På specialområdet ses et
mindreforbrug på ca. 7,2 mio. kr.

Dagtilbud

Der forventes et mindreforbrug på dagtilbud ca. 42,9 mio. kr., hvoraf ca. 15,3 mio. kr. ligger i
daginstitutionernes pengeposer. Daginstitutionerne er i 2026 blevet tilført 16 mio. kr. i
engangsmidler fra finanslovsaftalen, 5 mio. kr. varigt fra omlægningen af ressourcemodellen og
1,8 mio. kr. fra et pilotprojekt vedrørende minigrupper. Det forventes ikke, at institutionerne kan
nå at bruge alle de tilførte midler i 2026. På de øvrige decentrale pengeposer (Natur &
Teknikteamet, Gadkærgård og det pædagogiske indsatsteam) er der et mindreforbrug på ca. 2
mio. kr.
Dagtilbud modtog 30 mio. kr. i budgetforliget til investering i dagtilbud som udmøntes efter den
godkendte plan i Børne- og Familieudvalget. 15 mio. kr. ligger i budget 2026 mens de

resterende midler er fordelt med 5 mio. kr. i hvert år fra 2027 til 2029. Udover de 15 mio. kr. i
2026 er der tilført 3,5 mio. kr. til omstilling fra finansloven, hvorfor puljen i 2026 er på 18,5 mio.
kr. Investeringsplanen er udarbejdet som en helhed og med et længere sigte end blot 2026.
Derfor er der kun disponeret med 1,9 mio. kr. i 2026 i puljen, som er anvendt til pilotprojektet
med minigrupper. Det betyder at der forventes en rest på puljen på 16,6 mio. kr.
Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio kr. på de centrale initiativer (kompetencepulje, Hele
familiens dagtilbud og Åben dør), og et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. på centrale afregninger
som f.eks. fripladser og søskende tilskud. 3,6 mio. kr. heraf afsættes til faglokaler jf. sag 104 på
Børne- og Familieudvalgets møde 8. oktober 2026.

Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelse har et estimeret merforbrug på 10-20 mio. kr. i 2026. Estimatet er
baseret på de data, som foreligger samt forvaltningens erfaringer fra de seneste år. Der ses en
stigning i antallet af sager i Familieafdelingen, hvilket også blev præsenteret i sagen "Status i
Familie & Forebyggelse - august 2026". Dette billede har ikke ændret sig. Forklaringen skal
således findes i, at antallet af anbringelser stiger, ligesom prisen for nogle anbringelser er
stigende. Statistikkerne for dagsindsatser viser yderligere en stor stigning i sager. Blandt andet
kan nævnes stigende udgifter til familiebehandling, familiekonsulenter og børnehuse.
Der pågår i øjeblikket et analysearbejde af økonomistyring og datastrømme på familieområdet i
samarbejde med afdelingen Effekt og Styring i Vejle Kommune med det formål at skabe større
gennemsigtighed i data. Der drøftes også muligheden for nye fagsystemer som eventuelt kan
hjælpe forvaltningen med bedre prognoser på udgifter og et estimat på refusioner fra Særligt
Dyre Enkeltsager.

Fællesområdet

På udvalgets fællesområde forventes et mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. Mindreforbruget
stammer primært fra overførslerne fra 2025 og et mindreforbrug på dagtilbud.
På Børne- og Familieudvalgets møde 8. oktober 2026 sag 104 blev det besluttet at disponere
18,6 mio. kr. til nogle af de initiativer, som ikke blev prioriteret i budgetforliget 2027-2030. Ca.
4,76 mio. kr. til faglokaler søges overført til anlæg i forbindelse med 3. kvartalsopfølgningen.
Tilsvarende 4,76 overføres til skolernes budgetter til læringsmiljøer. De resterende ca. 9 mio.
kr. bliver først udmøntet i 2027-2030 og overføres derfor som en del af mindreforbruget i 2026.
Forvaltningen anbefaler, at det resterende mindreforbrug på ca. 21,3 mio. kr. tilbageholdes til
at imødegå evt. udfordringen på familieområdet. Området kan udvikle sig mere negativt end
forudsat, hvis udviklingen i antallet af sager fortsætter med at stige.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne fremgår af nedenstående tabel. Overførselsudgifterne under Børne- og
Familieudvalget har et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Resultatet er sammensat af et
mindreforbrug på Sprogcenteret på ca. 18,1 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige områder på
ca. 10,9 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og
merudgiftsydelser under familieområdet.
Mindreforbruget på Sprogcenteret skyldes tidsmæssige forskydninger mellem betalinger for
sprogundervisning og de faktiske udgifter til undervisningen. Derfor søges mindreforbruget på
Sprogcenteret overført efter fast praksis til næste budgetår.

Anlæg

Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget er samlet på ca. 153,8 mio. kr.
Vedligeholdelsespuljerne har fået tilført 15,1 mio. kr. og ombygningen af Ikærskolen har fået
tilført 8,5 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning. Der er planlagt en række
vedligeholdelsesprojekter, og hele budgettet for vedligeholdelsespuljerne inkl. tilførslerne bliver
forbrugt i 2026.
For 2026 forventes et mindreforbrug på ca. 54,9 mio. kr., hvilket skyldes tidsmæssige
forskydninger og forsinkelser i planlægningen af anlægsprojekter. Blandt andet er der i 2026
afsat 20 mio. kr. til udbygningen af daginstitutionen i Engum, mens det forventede forbrug i
2026 udgør 1 mio. kr. Herudover er der forsinkelser i udbygningen af Mølholm Skole, da der
ventes afklaring på projektdetaljerne. Her forventes et mindreforbrug på 9 mio. kr. På
Petermindeskolen er der ligeledes et mindreforbrug på ca. 9,2 mio. kr. Her er byggeprocessen
igang og udbygningen ventes færdig i 2027.
Andre mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger i mellem det tildelte budget, og
hvornår de aktuelle udgifter falder.

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Nedenfor er de bevillingsmæssige konsekvenser på drift og anlæg beskrevet.
Drift

På driften er der rengøringsændringer for -67.075 kr. Heraf er -31.866 kr. på
sprogcenteret som ligger på overførselsområdet. Herudover flyttes -75.000 kr. til puljen
for energibesparende tiltag, da puljen har finansieret en række investeringer på skole- og
dagtilbudsområdet. Endeligt modtages 4.667.000 kr. i lokallønsmidler som prioriteres til
faggrupper med et stort lønefterslæb, og hvor der er rekrutteringsudfordringer.
Der flyttes herudover 4.762.500 kr. fra driften til anlæg. Midlerne skal bruges på
faglokaler.
Anlæg

Der forventes et merforbrug på puljen til kapacitet under dagtilbud på 459.000 kr.
Herudover ventes ombygningen af Roberthus at være underfinansieret med ca. 3 mio. kr.
Årsagen er, at der er foretaget en række tilvalg for at matche det aktuelle behov. Blandt
andet er der tilføjet et krybberum i forhold til de oprindelige planer. Derfor søges en
tillægsbevilling på de to projekter som finansieres af Daginstitutionen i Give, hvor der er
et tilsvarende mindreforbrug. Projekterne er oprindeligt finansieret af Børne- og
Familieudvalgets pulje til kapacitetsudvidelser i dagtilbud.
I 2026 er forbruget højere end budgettet på udbygningen af Søndermarksskolen. Dette er
ikke er merforbrug i forhold til hele projektet, men skyldes forskydninger af udgifter
mellem årene. Med andre ord er forbruget foran planen. I stedet for at fremrykke budget
fra 2027 til 2026 søges en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. i 2026 som finansieres af
bevilligen på Mølholm Skole som modsat Søndermarksskolen er forsinket. I 2027 søges
beløbene tilbage til de oprindelige projekter så det netto giver 0.
På daginstitutionen Kong Gauers Gård er der et merforbrug på 5,065 mio. kr.
Merforbruget udlignes med et tilsvarende mindreforbrug på Seniorudvalgets konti som
vedrører samme projekt.
Høring

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb
Opfølgningen for Børne- og Familieudvalget skal indgå som bidrag til den samlede opfølgning
for kommunen under ét til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Indstilling

BØRNE- OG UNGEDIREKTØREN INDSTILLER,
at tredje kvartalsopfølgning på drift og anlæg godkendes jf. bilag 1, 2 og 3.