Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 (bevillingssag)

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 godkendes.
Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, at Ældre- og Aktivitetsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
2. at den omplacering mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Aktivitetsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
Inddragelse og høring
Intet.
Beskrivelse
Udvalgets egen budgetopfølgning: I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Aktivitetsduvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2026 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2025).
Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = Budget indtægter)

Forventet Forventet afvigelse regnskab minus = mindreudg.

Oprindeligt Korrigeret 30. sept. I forhold til

oprindeligt budget

(kol 1)

I forhold korr.budget (kol. 2)

Drift

Serviceudgifter

alt

Anlæg

Anlæg,

skattefinans.

Anlæg i alt

Konklusion Overordnet set viser resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september et forventet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.
Drift Politikområdet forventer et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. De 7,7 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på centrale konti på 5,4 mio. kr., mens der decentralt og på puljer forventes et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Resultatet indeholder forskydninger i mer- og mindreforbrug, og en mere detaljeret redegørelse for afvigelser fremgår af vedlagte bilag nr. 1.

Omplacering mellem politikområder Der flyttes i 2026 2 mio. kr. fra politikområdet Sundhed til politikområdet Ældre. De 2 mio. kr. flyttes fra Rehabiliteringscenter Viborg til Visitationen til hjemmeboende. Baggrunden er, at der i 2026 er arbejdet på at omlægge forløb fra RCV til eget hjem. Sundhedsreformen understøtter denne bevægelse frem mod overdragelsen og omdannelsen af RCV til sundheds- og omsorgspladser. Belægningsgraden på RCV er derfor faldet i løbet af året, og flere forløb varetages af hjemmeplejen i borgernes eget hjem. Desuden flyttes der 0,4 mio. kr. i 2026 fra Omsorg, sundhed til Administrativ organisation.
Omplaceringerne fremgår af bilag nr. 2.
Anlæg Der forventes ingen afvigelser på udvalgets anlægsprojekter i 2026. Til anlægget ”Nyt produktionskøkken til Madservice” er der overført 0,7 mio. kr. fra 2025, som forventes anvendt i 2026. Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. til projektet ”Nye lokaler til Hjemmeplejen i Stoholm”, som ligeledes forventes anvendt i 2026.
Alternativer
Intet.
Tidsperspektiv
Intet.
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.