Orienteringssag - Orientering om budgetmateriale 2027-2030

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger det administrative oplæg til Budget 2027 med overslagsår 2028-2030 inkl. det
foreløbige budgetmaterialet. Oplægget til budgettet og materialet præsenteres også på
Kommunalbestyrelsens Temamøde om budgettet den 19. august 2026.
I det administrative budgetforslag er der taget højde for demografireguleringen, reguleringer til budgettet som
følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2027-2030, samt tekniske korrektioner. Disse ændringer til
budgettet er beskrevet i budgetmaterialet i bilagene til sagen. Derudover er de politisk vedtagne ændringer til
budget 2026 og overslagsår indarbejdet.
Administrationen har forud for fremlæggelsen af budgetforslaget foretaget en kvalificering af de eksisterende
budgetrammer og den forventede udvikling i udgifter og indtægter, med henblik på at vurdere om der er nogle
ubalancer mellem disse. På anlægssiden fremlægger administrationen et brutto anlægsprogram på 124,4 mio.
kr. Anlægsprogrammet bygger på det eksisterende anlægsprogram for 2027-2030 og de vedtagne principper
for anlægsstyring.
Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud efter §16 på 90 mio. kr. Svaret
på ansøgningen forventes ultimo august 2026. Vordingborg Kommune modtog til budgetåret 2026 35 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2026
Fraværende: Ingen
Indstillingen tiltrådt.

Bilag

• Bilag 1.1 Teknisk Administrativt Budgetoplæg
• Bilag 1.2 Administrativt Budgetoplæg 2027-2030
• Bilag 2 - Tekniske Korrektioner 2027-2030
• Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2027-2030
• Bilag 4 - Demografiregulering 2027-2030
• Bilag 5 - Administrativ kvalificering 2027-2030
• Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2027-2030
• Bilag 7.1 - Foreløbige takster 2027-2030
• Bilag 7.2 - Takstblad for lystbådehavne 2027
• Bilag 7.3 - Takstblad for erhverv 2027
• Bilag 8 - Investeringsoversigt 2027-2030
• Bilag 9 - Kend din kommune 2026