Beslutningssag - Budget 2027-2030 - 2. behandling

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2027-2030, blev det besluttet at oversende
administrationens budgetoplæg 2027-2030 til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.
Ved 2. behandling af budget 2027-2030 godkendes drifts- og anlægsbudgettet, samt skatteprocenterne. De
endelige takster vil blive godkendt på kommunalbestyrelsens næstkommende møde.
Der er tirsdag den 22. september 2026 indgået en aftale om budget 2027-2030. Bag aftalen står et flertal i
kommunalbestyrelsen bestående af alle partier med undtagelse af Socialistisk Folkeparti.
Budgetaftalen indeholder de ændringer til budgettet, der fremgår af bilag 12, Budgetaftale 2027-2030.
Budgetaftalen tager udgangspunkt i det administrative budgetoplæg, som er beskrevet i bilag 1.1 og 1.2.
Samlet indeholder budgetforslaget følgende hovedtal for 2027 i henhold til budgetaftalen:
• Overskud på ordinær drift på 191,4 mio. kr.
• Bruttoanlægsudgifter for 132,4 mio. kr., heraf udgør anlægsudgifter på det skattefinansierede område
122,9 mio. kr.
• Resultat på det brugerfinansierede område på 0,4 mio. kr.
• En kassehenlæggelse på 36,7 mio. kr. inkl. det brugerfinansierede område.
Balancen i budgetforslaget til 2. behandlingen er følgende:
t.kr.
Balance til 1.
behandlingen
Ændringer fra
budgetaftalen
Balancen til 2.
behandlingen

- = kasseforøgelse; += kasseforbrug
Budgetoplægget til 2. behandlingen overholder de overordnede mål i Politik for Økonomi, som er følgende:
Mål
Resultat af ordinær drift
Anlæg
Likviditet
Gældsafvikling

Min. 160 mio. kr.
Tilstræbes at udnytte den fulde
anlægsramme fra KL. Politisk
råderum min. 80 mio. kr./år
2.500-5.000 kr. pr. borger
Budgetlægges med nettoafdrag

Budgetoplæg 2027 til
2. behandling,
191,4 mio. kr.
132,4 mio. kr. (brutto)
Opfyldt
Nettoafdrag på 32,3 mio.
kr.

Budgetforslaget indebærer en uændret personskat på 26,3 pct.
Grundskyldspromillen udgør 13,50 for øvrige ejendomme, mens grundskyldspromillen for produktionsjord
udgør 7,20. Promillerne er uændrede i forhold til 2026. Opkrævning af grundskyld varetages af
Skatteforvaltningen. Ejendomme, der anvendes til almene formål, herunder skoler, sociale institutioner, kultur-

og fritidsanlæg, vandværker og fjernvarmeværker, kan efter ansøgning til kommunalbestyrelsen fritages for
grundskyld efter § 8 i Ejendomsskatteloven.
Ved 2. behandlingen af budgettet skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om valg mellem statsgaranteret
udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Budget 2027 er skattemæssigt baseret på statsgarantien. Hvis det
frem mod den endelige vedtagelse vurderes mere fordelagtigt at vælge selvbudgettering, kan det besluttes
ved budgettets 2. behandling.
På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige
ligning i 2027 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatteprocenten er budgetteret til 1,02 pct.
Det bemærkes, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag er fastsat til 28. september 2026 kl.
8.00. Eventuelle budgetforslag eftersendes den 29. september 2026.
Høringer
Det samlede budgetmateriale har været sendt i høring med svarfrist den 16. september 2026. De indkomne
høringssvar er vedlagt som bilag. Derudover har kommunens medarbejdere afgivet bemærkninger til
budgetmaterialet, som også er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

ændringsforslag modtaget rettidigt efter udsendelsen af dagsorden godkendes

at

det administrative budgetoplæg, indarbejdet i budgetaftalen af 22. september 2026 vedrørende
drift og anlæg, godkendes

at

bevillingsniveauet fastholdes, således at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på
udvalgsniveau

at

der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag

at

udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,3

at

der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent

at

der for kommunal grundskyld, ekskl. produktionsjord, fastsættes en grundskyldspromille på 13,50

at

der for kommunal grundskyld på produktionsjord fastsættes en grundskyldspromille på 7,20

at

der fortsat opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, svarende til hvad der har været
opkrævet i provenu i 2024

at

brev til KL om udmelding af serviceramme sendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2026
Fraværende: Ingen
Glenn Hansen (Æ) deltog i sagens behandling.
Budgetændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti er modtaget og udsendt til kommunalbestyrelsen fredag den
25. September 2026.
Indstillingen anbefales og budgetforslaget oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Supplerende sagsfremstilling
Supplerende sagsfremstilling til mødet i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2026
Administrationen bemærker, at behandling af henvendelse fra KLs bestyrelse udgår af denne sag og
behandles særskilt på selvstændig sag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2026
Fraværende: Kim Steen Jørgensen (O), Mikael Smed (A), Ronni Benjamin Lykkehus (V)
Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure af 5. oktober 2026 blev udsendt mandag den 5. oktober
Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure godkendt.
Afstemnings 1
Indstillingspunkt 1 - At indstillingen fra Økonomiudvalgets møde den 30. september 2026 godkendes "At
ændringsforslag er modtaget rettidigt efter udsendelse af dagsorden".
For stemte:

27 bestående af hele Kommunalbestyrelsen.

Imod stemte:

Hverken for eller imod: 0
Indstillingen herefter tiltrådt.
Afstemning 2.A og B
Afstemning 2.A
Indstillingspunkt 2.A - "at budgetændringsforslag af 25. september 2026 fra Socialistisk Folkeparti godkendes"
For stemte:

3 bestående af Socialistisk Folkeparti.

Imod stemte:

Hverken for eller
imod:

24 bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Forslaget herefter forkastet.
Afstemning 2.B
Indstillingspunkt 2.B - "at budgetaftale af 22. september 2026 fra Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne godkendes"
For stemte:

24 bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Imod stemte:

3 bestående af socialistisk Folkeparti.

Hverken for eller
imod:

Forslaget herefter tiltrådt.
Afstemning 4
Indstillingspunkt 3. til 9. at - Indstillingen lyder således,
at

bevillingsniveauet fastholdes, således at driftsbevillinger meddeles som
nettobevillinger på udvalgsniveau

at

der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag

at

udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,3

at

der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en
udskrivningsprocent på 1,02

at

der for kommunal grundskyld, ekskl. produktionsjord, fastsættes en
grundskyldspromille på 13,50

at

der for kommunal grundskyld på produktionsjord fastsættes en
grundskyldspromille på 7,20

at

der fortsat opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, svarende til hvad
der har været opkrævet i provenu i 2024.

For stemte:

27 bestående at hele Kommunalbestyrelsen.

Imod stemte:

Hverken for eller imod:

Forslaget herefter tiltrådt.

Bilag

• Bilag 1.1 Teknisk Administrativt Budgetoplæg
• Bilag 1.2 Administrativt Budgetoplæg 2027-2030
• Bilag 2 - Tekniske Korrektioner 2027-2030 - 2. behandling
• Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2027-2030
• Bilag 4 - Demografiregulering 2027-2030
• Bilag 5 - Administrativ kvalificering 2027-2030
• Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2027-2030
• Bilag 7.1 - Foreløbige takster 2027-2030
• Bilag 7.2 - Takstblad for lystbådehavne 2027
• Bilag 7.3 - Takstblad for erhverv 2027
• Bilag 8 - Investeringsoversigt 2027-2030
• Bilag 9 - Kend din kommune 2026
• Bilag 10 - Høringssvar - Budget 2027-2030
• Bilag 11 - Budgetaftale 2027-2030 - Alle tabeller
• Bilag 12 - Budgetaftale 2027-2030
• Sager oversendt til budgetforhandlinger 2027
• Indkomne forslag fra Budgetblog 2027-2030
• Bemærkninger fra Lokaludvalg og personalemøder med MED-status - Budget 2027
• Brev til KL vedr. udmelding af den tekniske serviceramme for 2027
• Budgetforslag 2027 - Socialistisk Folkeparti
• Budgetforslag 2027 - Socialistisk Folkeparti version 2
• Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure - KB medlemmer 2026 - 7. oktober
• 2026.docx