PBU/ØU/KB - Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for det takstfinansierede fjernvarmeudrulningsprojekts for Herstedøster Landsby

Indstilling

Direktøren for By, Kultur & Miljø indstiller, 1. at anlægsregnskabet for Herstedøster Landsby godkendes og 2. at merforbruget på 1.455.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen til fjernvarme i Hersted

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet for det takstfinansierede fjernvarmeudrulningsprojekt Herstedøster Landsby, hvor der har været et merforbrug på 1.455.000 kr. Det foreslås at merudgiften finansieres af anlægsbevillingen til fjernvarme i Hersted, hvor der er et forventet mindreforbrug i 2026. På det takstfinansierede område finansieres medudgifter fra andre bevillinger og ikke fra kassebeholdningen, som det er tilfældet på de skattefinansierede områder.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en række følgende bevillinger til projektet om fjernvarmeudbygningen i Herstedøster Landsby, herunder ses en oversigt over bevillingerne:
D. 12. oktober 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til fjernvarmeudbygning i Herstedøster Landsby
D. 11. oktober 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2023, at der blev afsat yderligere 14.000.000 kr.
D. 13. december 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en mødesag om supplerende anlægsbevilling til projekt omlægning af gasopvarmning i Herstedøster, herunder 12.580.000 kr. til Herstedøster Landsby.
D. 10. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en mødesag om supplerende anlægsbevilling til konvertering af fjernvarme i Herstedøster, herunder en udgift på 6.735.000 kr. og en indtægt på 1.435.000 kr. til budget 2023
D. 10. oktober 2023 godkendte kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024 at der blev afsat yderligere 4.000.000 kr. til fjernvarmeudbygning i Herstedøster Landsby.
D. 16. april 2024 godkendte kommunalbestyrelsen i forbindelse med overførselssagen, at der blev overført 168.000 kr. til fjernvarmeudbygning i Herstedøster Villaby.
D. 16. juni 2026 godkendte kommunalbestyrelsen anlægsregnskabet for Herstedøster Villaby, hvor der var et mindreforbrug på 921.000 kr., som blev overført til projektet om fjernvarmeudbygning i Herstedøster Landsby.
Den samlede anlægsbevilling til projektet om fjernvarmeudbygning i Herstedøster Landsby udgør herefter 41.068.000 kr. i udgift og 1.435.000 kr. i indtægt, svarende til en nettoanlægsbevilling på 39.633.000 kr.
Projektforslaget om at udvide fjernvarmeforsyningsområdet til Herstedøster Landsby blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 10. maj 2022. Anlægsprojektet har omhandlet at omdanne Herstedøster Landsby fra individuel gasopvarmning til kollektiv fjernvarmeforsyning. Dermed er der etableret et helt nyt lavtemperatur fjernvarmenet i Herstedøster Landsby. Selve anlægsarbejdet blev opstartet i januar 2023 og blev afsluttet i januar 2024.
Projektet er gennemført i en periode præget af betydeligt pres på markedet. Stor efterspørgsel på entreprenør- og rørlægningsydelser i forbindelse med den landsdækkende udfasning af naturgas og olie til fjernvarme har medført udfordringer med stigende priser på materialer og leverancer.
Samtidig har projektet haft en højere tilslutning end forudsat ved projektering, hvilket har øget projektets omfang med flere boliger og deraf følgende behov for yderligere stikledninger og anlægsarbejder. Derudover har adgangs- og graveforholdene i Herstedøster Landsby vist sig mere komplekse end forventet, hvilket har været med til at fordyre projektet.
Samlet set har disse forhold medført et øget pres på anlægsøkonomien.

I forbindelse med projektets gennemførelse har Albertslund Forsyning ansøgt om tilskud fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje, som yder støtte til etablering og udrulning af distributionsnet til fjernvarme.
Tilskuddet fra Energistyrelsen er modtaget i april 2026. Med udbetalingen af tilskuddet foreligger det fulde økonomiske grundlag for projektet, og anlægsregnskabet kan dermed endeligt afsluttes.
Kommunens vision og politikker
Udfasning af naturgas til boligopvarmning er i overensstemmelse med Albertslund Kommunes Klimaplan 2050. Projektet omfatter desuden implementering af lavtemperaturfjernvarme i området, hvilket ligeledes understøtter målene i Klimaplan 2050.
Samlet set vurderes anlægsprojektet at have bidraget til en reduktion af CO2-udledningen, idet fjernvarme medfører en lavere CO2-udledning end individuel gasopvarmning.

Økonomi

Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet fremstår som følger:

Anlægsregnskab - det takstfinansierede område

Indsæt titel

Udgift

Indtægt

I alt

Bevilling

Forbrug

Projektledelse 2022 - 2025

I alt merforbrug

Merforbruget udgør 1.455.000 kr., og det foreslås at merforbruget finansieres af anlægsbevillingen til fjernvarme i Hersted, hvor der i 2026 er mindreforbrug. På det takstfinansierede område finansieres medudgifter fra andre bevillinger og ikke fra kassebeholdningen, som det er tilfældet på de skattefinansierede områder.
Bevillingsskema findes i bilag.

Lovgrundlag Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, CIS nr. 10081 af 26/10/2022 . Borgerperspektiv Projektet har medført, at 109 husstande er overgået fra naturgas til fjernvarme. Det reducerer CO2-udledningen og giver borgerne en mere forsyningssikker varmeforsyning med mere stabile og forudsigelige varmepriser. Med gennemførelsen af projektet er 99,7 % af Albertslunds varmebehov dækket af fjernvarme.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.
Vivi Nør Jacobsen (F) deltog ikke under punktet.