Orientering: Status på igangværende investeringscases

Baggrund

Allerød Kommune har gennem de seneste år arbejdet med en række investeringscases som et
centralt redskab i effektiviseringsstrategien. Formålet er at skabe råderum ved at investere i
indsatser, der på sigt reducerer udgifter eller forbedrer kvaliteten i opgaveløsningen.
Der er allerede realiseret væsentlige gevinster, og yderligere effekter forventes i takt med, at
de igangværende investeringer implementeres.
Tilgangen indebærer, at der prioriteres midler til initiativer, som enten forebygger behovet for
dyrere indsatser, styrker kvaliteten i tilbuddene eller bidrager til en mere effektiv drift.
Status viser samlet set, at investeringsstrategien bidrager til en mere langsigtet og robust
økonomi. For det første på fagområder hvor faglige indsatser, effekt for borgerne og de faktiske
udgifter for kommunen hænger tæt sammen. For det andet på fagområder hvor de initiale
investeringsomkostninger er relativt høje, mens de økonomiske gevinster er små og strækker
sig over en længere årrække.

Strategi – effektivisering gennem investeringer
Allerød Kommune arbejder med en investeringsbaseret effektiviseringsstrategi, hvor
investeringer anvendes aktivt til at skabe både økonomiske gevinster og bedre løsninger for
borgere og virksomheder. Strategien hviler på tre overordnede spor:
1. Forebyggende indsatser, hvor en tidlig indsats reducerer behovet for mere indgribende
og omkostningstunge løsninger
2. Styrket styring og organisering, som forbedrer ressourceudnyttelsen og understøtter en
mere systematisk økonomistyring
3. Investering i kompetencer og løsninger, der øger effektiviteten og kvaliteten i
opgaveløsningen
Den samlede tilgang understøtter en langsigtet og bæredygtig udvikling i kommunens
økonomi, hvor investeringer bidrager til at dæmpe udgiftspresset og frigøre ressourcer til

kernevelfærden.

Status på investeringscases 2022–26
I vedlagte bilag fremgår en samlet oversigt over investeringscases igangsat i perioden 2022–
26 samt status på realiserede og forventede effekter. Nedenfor sammenfattes hovedresultater
og centrale erfaringer.
Status viser, at investeringsstrategien i væsentligt omfang leverer de forventede resultater. En
række investeringer har allerede medført konkrete økonomiske gevinster og styrket
opgaveløsningen, mens øvrige indsatser er under implementering og forventes at bidrage
yderligere i de kommende år. Erfaringerne peger samtidig på, at gevinster realiseres gradvist
og forudsætter vedvarende fokus på implementering og opfølgning.

Realiserede gevinster
Flere investeringscases har allerede skabt dokumenterbare økonomiske og faglige effekter,
herunder:
Beskæftigelsesindsatser, hvor flere borgere er kommet i job eller uddannelse
Styrket indkøbs- og økonomistyring med betydelige besparelser og forbedret
datagrundlag
Optimering af moms og refusioner med både engangsindtægter og varige merindtægter
Effektiviseringer på ydelsesområdet gennem bedre sagsstyring
Herudover ses der på skoleområdet en samlet effekt af flere samtidige indsatser, som
har reduceret udgifterne til specialundervisning.

Indsatser med fremadskridende effekt
En række investeringscases viser positive tendenser, men er endnu ikke fuldt indfaset:
Indsatser mod skolefravær og mistrivsel styrker den tidlige og forebyggende indsats
Udbygning af lokale tilbud på det specialiserede socialområde forventes at reducere
behovet for eksterne tilbud
Beskæftigelsesindsatser for borgere med komplekse udfordringer understøtter øget
tilknytning til arbejdsmarkedet
Fælles for disse indsatser er, at effekterne udvikler sig gradvist og ofte i samspil med øvrige
tiltag.

Indsatser under implementering
Der er samtidig en række investeringscases, som fortsat er i implementeringsfasen:

To-voksenordning i skolerne
Indsatser og nye organiseringer på socialområdet
Energirenoveringer og øvrige driftsinvesteringer
Tværgående effektiviserings- og innovationsinitiativer
For disse indsatser er det endnu for tidligt at opgøre de fulde effekter, men de forventes at
bidrage til både kvalitet og økonomi på længere sigt.

Erfaringer
De hidtidige erfaringer viser, at:
Investeringer kan være et effektivt redskab til at skabe varige effektiviseringer
Gevinster realiseres over tid og kræver vedvarende ledelsesmæssigt fokus
Indsatser kan have behov for justering undervejs
Effekter kan være vanskelige at isolere på komplekse velfærdsområder.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling i Økonomiudvalget 16. juni 2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandling i Børne- og Skoleudvalget 11. august 2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Vibeke Højbjerg

Behandling i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 12. august 2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:

Behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 12. august 2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Miki Dam Larsen