Orientering: Anlægsstatus pr. 30. april 2026

Sagsfremstilling

Af tabellen nedenfor fremgår anlægsbudgettet pr. udvalg i 2026 samt det forventede forbrug i
2026. Til sammenligning er forbruget i 2025 medtaget i sidste kolonne.

Skattefinansieret anlæg
(mio. kr.)

Budget
Forventet
2026 (inkl.
regnskab
overførsler) 2026

Regnskab

Børne- og Skoleudvalget

Sundhed- og
Beskæftigelse

Miljø-, Erhvervs- og
Byudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Økonomiudvalget - udgifter 23,2

Økonomiudvalget indtægter

I alt (netto)

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Af tabellen fremgår, at nettobudgettet i 2026 udgør 129,4 mio. kr. Heraf vedrører 67,6 mio. kr.
overførsler fra 2025.
På nuværende tidspunkt forventes et forbrug i 2026 på 107,6 mio. kr. Det resterende budget vil
som udgangspunkt blive overført til 2027 i forbindelse med årsafslutningen. Mindreforbruget
vedrører især periodeforskydninger vedrørende Sportsvej og Kulturtorvet.

Det forventede regnskab for 2026 er beskrevet nærmere i en særskilt sag, der forelægges
udvalgene parallelt.
Nedenfor foretages en kort status pr. udvalg. Af vedlagte oversigt fremgår en status pr.
anlægsprojekt.

Børne- og Skoleudvalget
Det fremgår af oversigten ovenfor, at størstedelen af anlægsbudgettet i 2026 vedrører Børneog Skoleudvalget, hvor der især er afsat budget til Blovstrød Skole (37,1 mio. kr.) og Udvikling
af Engholmskolen (7,4 mio. kr.).
Blovstrød Skole etape 1 (nybyggeri) er afleveret 1. maj, og den resterende etape forventes
afleveret til oktober. Det samlede budget for projektet i perioden 2023-26 på 89,0 mio. kr.
forventes overholdt.
For Lillerød Børnehus er der indgået forlig med rådgiver, og anlægsregnskabet forventes at
kunne aflægges i 3. kvartal 2026.
Placeringen af Firkløveret forventes afklaret.
Der er fremlagt en særskilt sag på dagsordenen vedr. genopførelse af Uglevang 5 efter brand.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget
Der er ikke et anlægsbudget under udvalget i 2026.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget
Inklusive overførsler udgør anlægsbudgettet under udvalget 37,2 mio. kr. i 2026, hvoraf
størstedelen vedrører udbygningen af Teglværkskvarteret.
Der er afsat 11,5 mio. kr. til cykelsti i Teglværkskvarteret. Cykelstien er under projektering og
afhængigt af myndighedsbehandlingen forventes den færdiggjort i 2026.
Der er tilsvarende afsat 1,9 mio. kr. til trafiksignal i Teglværkskvarteret, som også forventes
færdigt i 2026.
Endelig er der afsat 5,0 mio. kr. til støjvold i Teglværkskvarteret. Reglerne i forhold til støj fra
idrætsanlæg er i mellemtiden ændret, og disponeringen er derfor uafklaret.
Som led i driftsoverførselssagen er der afsat et nyt anlægsbudget til Vandhåndtering på 3,2
mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget
Anlægsbudgettet under udvalget udgør 20,1 mio. kr. i 2026.
Budgettet vedrører især boldbaner på Sportsvej, hvor budgettet pr. 30. april udgør 14,7 mio. kr.
På byrådsmødet i maj er budgettet i 2026 søgt øget til 19,2 mio. kr. på baggrund af forventede
merudgifter.
På byrådsmødet i maj er der endvidere søgt fremrykket budget på 2,0 mio. kr. fra 2027 til
handleplan for fritidsfaciliteter. Budgettet anvendes til udbedring af løbebane på Skovvang
stadion.
Herudover er der afsat 2,6 mio. kr. til køb af inventar til foreningslokale ved Kulturtorvet.

Økonomiudvalget
Der er budgetteret med udgifter for 23,4 mio. kr. og indtægter for -15,7 mio. kr. under udvalget.
Udgifterne vedrører primært tilbagekøb af foreningslokalet ved Kulturtorvet, hvor der er et
restbudget på 20,6 mio. kr. Foreningslokalet forventes tilbagekøbt i 2027.
Indtægtsbudgettet vedrører primært salg af Sportsvej, hvor der er budgetteret med indtægter
for 13,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes indtægten forskudt til 2027.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2026 tages til efterretning.

Behandling i Økonomiudvalget 16. juni 2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandling i Børne- og Skoleudvalget 11. august 2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Vibeke Højbjerg

Behandling i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 12. august 2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Fillipa Gottlieb

Behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2026-29 12. august 2026

Udvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Fraværende:
Miki Dam Larsen