Orientering: Udviklingen på det specialiserede socialområde

Baggrund

Det specialiserede socialområde er et centralt velfærdsområde, som gennem de seneste år
har været præget af stigende udgifter både nationalt og lokalt. På landsplan steg
kommunernes samlede udgifter til området med 2,6 mia. kr. fra 2024 til 2025, hvilket er den
største årlige stigning siden kommunalreformen.
I Allerød Kommune ses samme udvikling. Særligt på voksenområdet har der været en markant
udgiftsvækst, mens økonomien på børneområdet overordnet har været stabil. På den
baggrund har administrationen udarbejdet et notat af udviklingen på det specialiserede
socialområde i perioden 2020-2026 med særligt fokus på botilbudsområdet.

Konklusioner efter gennemgangen af det specialiserede socialområde
• Det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde i Allerød Kommune er primært
drevet af udviklingen på det specialiserede voksenområde, herunder særligt botilbudsområdet.
• Udgiftsvæksten på botilbudsområdet er overvejende omkostningsdrevet frem for
aktivitetsdrevet. Antallet af borgere i botilbud har været relativt stabilt, mens udgifterne pr.
borger er steget markant siden 2023.
• Allerød Kommune ligger samlet set på niveau med landsgennemsnittet, når udgifterne på det
specialiserede voksenområde opgøres pr. indbygger.
• Allerød Kommune har ikke flere borgere i botilbud end sammenlignelige kommuner.
• Allerød Kommune har i perioden 2023-2025 haft højere enhedsomkostninger på
botilbudsområdet end sammenlignelige kommuner.
• Økonomien på det specialiserede børneområde er stabiliseret. Regnskab 2025 ligger på
niveau med regnskab 2021, og kendte kommende sager fra børneområdet er indregnet i
budgetforudsætningerne på voksenområdet.
• Der har historisk været udfordringer med datakvaliteten. Disse er blevet håndteret i
forbindelse med implementeringen af et nyt fagsystem i 2026, som understøtter automatisk og
mere valid indberetning til Danmarks Statistik.

• Benchmark skal tolkes med forsigtighed, da forskelle i konteringspraksis, organisering og
lokale rammevilkår kan påvirke sammenligneligheden mellem kommuner. I Allerød Kommune
er der desuden konstateret en fejlkontering på 5,3 mio. kr. på botilbudsområdet i forbindelse
med implementeringen af nyt økonomisystem i 2026. Udgiften vedrører bostøtte og korrigeres i
regnskab 2026.
• 38 borgere har boet i længerevarende botilbud imellem 10 og 35 år. Det peger på, at en
væsentlig del af målgruppen har omfattende og vedvarende støttebehov, som strækker sig
over mange år.
• 53 borgere har boet på deres nuværende tilbud imellem 0 og 5 år.
• De 10 mest omkostningstunge botilbudssager står for 28 % af den samlede udgift til
botilbudsområdet. I 8 af sagerne er det private leverandører.

Botilbudsområdet
Gennemgangen viser, at Allerød Kommune ikke har flere borgere i botilbud end
sammenlignelige kommuner. Kommunen ligger tæt på regionsgennemsnittet og under
landsgennemsnittet målt på antallet af borgere i botilbud pr. 1.000 borgere.
Figur 1. Fuldtidsmodtagere i botilbud pr. 1.000 borgere 18-66 år, 2024

Samtidig har Allerød relativt høje enhedsudgifter på området. Den gennemsnitlige udgift pr.
borger i botilbud udgjorde i 2024 ca. 1,29 mio. kr., hvilket er omkring 20 pct. højere end både
regions- og landsgennemsnittet.
Figur 2. Kend din kommune (2024-regnskab)

Udviklingen skyldes blandt andet en markant forskydning mod mere specialiserede og
omkostningstunge tilbud. Antallet af borgere med årlige botilbudsomkostninger over 1 mio. kr.
er steget fra 26 helårspersoner i 2020 til knap 55 helårspersoner i 2026, mens antallet af meget
omkostningstunge forløb over 2,5 mio. kr. årligt er steget fra én til 11 helårspersoner.
Der ses samtidig en bevægelse fra botilbudslignende tilbud efter servicelovens §§ 85 og 105
mod mere specialiserede tilbud efter §§ 107 og 108, som generelt er forbundet med højere
takster og større støttebehov.

Udgiftsudvikling og fremtidigt økonomisk pres
Fremskrivningerne af udgifterne på det specialiserede socialområde viser et fortsat betydeligt
økonomisk pres i de kommende år. Både den faglige og den matematiske fremskrivning peger
på en stigning i udgifterne på mere end 50 mio. kr. fra 2023 til 2034 svarende til en vækst på
godt 20 pct.
Gennemgangen viser samtidig, at det specialiserede voksenområde udgør den væsentligste,
driver bag udgiftsudviklingen. De samlede udgifter på voksenområdet er steget fra 155 mio. kr.
i 2020 til 189 mio. kr. i 2025, mens udgifterne til botilbud i samme periode er steget fra 93 mio.
kr. til 125 mio. kr.
I det administrative budget 2027-34 er det samlede specialiserede socialområde budgetlagt
efter den faglige vurdering inkl. budgetreserve (den blå stiplede kurve). Forskellen ift. den
matematiske fremskrivning af regnskab 2021-25 (den grå stiplede kurve) udgør effekterne af
igangværende effektiviseringer, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
Figur 3. Udgifter på det specialiserede sociale område i mio. kr. (2027 PL)

Opfølgning og videre arbejde
Som led i kommunens effektiviseringsindsats er der etableret en tværgående taskforce med
fokus på de mest udgiftstunge borgere på botilbudsområdet. Taskforcen skal gennemgå sager,
tilbud og kontraktvilkår med henblik på at afdække muligheder for bedre prisdannelse, styrket
opfølgning og øget gennemsigtighed i omkostningsstrukturen. Resultaterne skal bidrage til at
identificere handlemuligheder og understøtte en bæredygtig økonomisk udvikling på området
samtidig med, at den faglige kvalitet fastholdes.
Hvis der efter taskforcens gennemgang fortsat vurderes behov for yderligere afdækning, kan
arbejdet suppleres med en ekstern analyse af botilbudsområdet. Dette skal ses i
sammenhæng med ekspertudvalgets anbefalinger om styrket økonomistyring, bedre
datagrundlag og større gennemsigtighed på det specialiserede socialområde.
Samtidig forventes der de kommende år et øget nationalt fokus på takstfastsættelse og
prisgennemsigtighed på botilbudsområdet. Regeringen har blandt andet fremlagt forslag om
mere ensartede nationale principper for takstberegning, øget gennemsigtighed i prisdannelsen,
løbende efterregulering af takster samt styrket kontrol med afregningsgrundlaget. Formålet er
at understøtte bedre sammenlignelighed mellem tilbud og styrke kommunernes muligheder for
økonomistyring på område.
Botilbudsstrategien skal revideres inden for det kommende år, og indholdet vil i sagens natur
også blive koblet sammen med overstående opfølgninger og øvrige analyser som eventuelt
igangsættes.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling i Økonomiudvalget 20. august 2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes til det kommende udvalgsmøde.