Orientering: Anvendelsen af KL’s Idébank i Allerød Kommune

Sagsfremstilling

Idébanken: Råderumsforslag fra kommunernes budgetprocesser
KL har indsamlet råderumsforslag fra kommunernes budgetprocesser hvert år siden 2018 og
samlet dem i et dataset med mere end 3.500 budgetforslag. Det hedder Idébanken.
Idébanken er et databaseværktøj, der giver kommunernes inspiration til nye råderumsforslag.
Derudover giver den kommuner mulighed for at vidensdele med hinanden, såfremt der
arbejdes med samme konkrete tiltag.
Idébanken kan tilgås på KL’s hjemmeside, men det er også muligt at få adgang til det fulde
dataset i Excel-format.

Anvendelsen af Idébanken
Allerød Kommune har systematisk anvendt Idébanken i en årrække, ved på forskellige måder
at have indgået i budgetprocessen og det løbende arbejde med at finde nye muligheder for at
opnå effektiviseringer.
Relevante forslag er løbende blevet kvalificeret og har indgået i de kataloger, der er blevet
fremlagt til politisk behandling. En række af dem er også endt med at blive iværksat. Ideer til
effektiviseringer kan komme mange forskellige steder fra.
Til sagen er vedlagt et bilag med alle de forslag i Idébanken der vedrører de seneste 3 år. Der
er i alt tale om 953 forslag.
Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag som led i budgetprocessen for 2027-34. I
bilaget er det kort noteret hvilke ideer der allerede er i gang i Allerød Kommune, hvilke der er
gentagelser af andre forslag i kataloget, hvilke der ikke er relevante for Allerød Kommune af
den ene eller anden årsag, og hvilke der kunne være idé i at se nærmere på i næste års
arbejde med at finde effektiviseringer. Nedenstående tabel viser, hvordan forslagene i
idébanken fordeler sig på de forskellige kategorier.

Vurdering

Antal

Kan overvejes i 2027

Gentagelse

I gang

Ikke relevant

I alt

Der tilstræbes en relativt høj grad af begrebsmæssig stringens, i den måde besparelser
defineres i Allerød Kommune, hvilket har været en politisk forventning i mange år. Formålet er
og har været, at der er åbenhed om hvad forslagene indebærer ud fra den måde begreberne
bruges i Allerød Kommune. Dette er beskrevet nærmere i Allerød Kommunes
effektiviseringsstrategi. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunernes anvendelse af
begreberne kan variere.

Effektiviseringer gennemført i Allerød Kommune
Byrådet har i de seneste 10 år behandlet og godkendt effektiviseringer for i alt 121,3 mio. kr. i
løbende priser, svarende til ca. 135 mio. kr. i 2026-priser. Der er altså med andre ord fundet og
gennemført nye effektiviseringer for gennemsnit 13,5 mio. kr. årligt. Der er tale om varige
gevinster og ikke engangsgevinster, hvilket betyder, at effekten hvert eneste år fremadrettet
også udgør 135 mio. kr. Alle disse effektiviseringer der er opnået de foregående år, er løbede
blevet indregnet i budgettet og er indgår derfor med fuld virkning i det foreliggende
administrative budgetgrundlag for 2027-34. Effektiviseringer de stræbes efter at blive skabt i de
kommende år, er også indregnet i budgettet.
Tabellen nedenfor viser hvordan de opnående effektiviseringer fordeler sig indholdsmæssigt på
de fire spor, der ligger til grund i kommunens effektiviseringsstrategi.
Tema/spor

Digitalisering og velfærdsteknologi

16 mio. kr.

Organisation i bred forstand

58 mio. kr.

Konkurrenceudsættelse / indkøb

22 mio. kr.

Kommunale samarbejder (manuelt optalt/cirka)

3 mio. kr.

Øvrige

19 mio. kr.

I alt (løbende priser)

121 mio. kr.

I alt (2026-priser)

135 mio. kr.

De gennemførte effektiviseringer er vidt forskellige i sit indhold og omfang, men har alle til
fælles at de har været i høring både offentligt og i organisationen, er blevet behandlet i de
berørte politiske fagudvalg og er blevet vedtaget af byrådet.
Enkelte af de besluttede forslag har vist sig ikke at fungere eller have haft utilsigtede
sideeffekter. De er så blevet ”rullet tilbage” efterfølgende, typisk året efter.
Når byrådet har besluttet servicereduktioner eller foretaget tekniske korrektioner i budgettet, fx
som følge af den demografiske udvikling, har det ikke indgået som forslag til effektiviseringer.
De effektiviseringer byrådet har vedtaget de seneste 10 år, har gennemsnitligt en størrelse på
ca. 250.000 kr. Der er i alt besluttet og gennem 500 forskellige forslag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning og at sagen videresendes til
fagudvalgene til orientering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET 2026-2029 DEN 20-08-2026
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, og oversender sagen til fagudvalgene
til orientering.

MILJØ-, ERHVERVS- OG BYUDVALGET 2026-2029 DEN 01-09-2026
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 2026-2029 DEN 01-09-2026
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 2026-29 DEN 02-09-2026
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

SUNDHEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2026-2029 DEN 0209-2026
Sagen udsættes til det kommende udvalgsmøde.