Afledt drift til Baltorpparken og sammenlægning af projektnumre

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024, punkt 3 "Anden behandling af budget
2025 og overslagsårene 2026-2028" fremgik følgende: "Der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. i
2025 til legeplads i/ved Klimaparken".
På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2025, punkt 4 "Anden behandling af budget
2026 og overslagsårene 2027-2029" fremgik følgende: "Baltorpparken: Udviklingen af parken
ved Baltorp færdiggøres for at skabe et attraktivt, grønt og rekreativt område midt i byen".

Sagsfremstilling

Allerede fra starten af klimaparkens forberedelse, og i det udbud som blev gennemført er der
opereret med et samlet projekt; dvs. en park med en legeplads. Der er således tale om en
samlet projektøkonomi, og det giver derfor ikke mening med en opsplitning i projektnumre.
Derfor anmodes der om, at projektnr. A020049 Baltorpplæne legeplads nedlægges, og at de
frigivne midler på 1,5 mio. kr. overføres til projektnr. "A016010 "Klimapark".
Normal praksis er, at afledt drift til anlægsprojekter afsættes i forbindelse med frigivelse af den
sidste bevilling. Alle midler til klimaparken og legepladsen er ved en fejl blevet massefrigivet
enten ved den årlige budgetvedtagelse eller ved separate massefrigivelsessager, se
økonomiafsnittet. Da alle midler således er frigivet, søges der med denne sag om 0,52 mio.
kr./året til den løbende drift fra og med 2027. Da der er tale om en større park, er der nogen
usikkerhed omkring den afledte drift. Administrationen vil derfor vende tilbage, såfremt den
afledte drift afviger fra den ansøgte bevilling.
Klimaparken er designet til at blive oversvømmet i større og mindre omfang. Ved en 100-års
hændelse vil hele parken stå under vand. Det vil efterfølgende kræve ekstra
pleje/genopretning, hvilket ikke er indregnet i den løbende drift. Ved en 100-årshændelse vil
administrationen derfor ansøge om ekstra midler til parkens pleje/genopretning.

Det samlede anlæg (Klimaparken og legeplads) forventes afsluttet juli 2026, og der arbejdes
på en indvielse i august måned.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2022, punkt 19 blev der bevilget første
rate på 5,5 mio. kr. til forberedelse af arbejdet på "Klimaparken", herunder detailprojektering.
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2024, punkt 14 "Klimapark anlægsbevilling" blev der frigivet 26,6 mio. kr.
På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2024, punkt 3 "Anden behandling af budget
2025 og overslagsårene 2026-2028" blev der frigivet yderligere 12,5 mio. kr. på anlægsnr.:
"A016010 Klimapark".
Pr. 7.oktober 2024 er der således frigivet 44,6 mio. kr.
På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2025, punkt 23 "Budget 2025 - Fremrykning
og frigivelse af anlægsmidler - anlægsbevilling" blev der frigivet 1,5 mio. kr. på "A020049
Baltorpplæne legeplads".
Med denne sag anmodes om, at projektnr. "A020049 Baltorpplæne legeplads" nedlægges, og
at midlerne på 1,5 mio. kr. overføres til projektnr. "A016010 Klimapark". Der er herefter 46,1
mio. kr. på projektet.
Der anmodes endvidere om, at der afsættes 0,52 mio. kr./år til afledt drift fra og med 2027, og
at det indarbejdes i førstkommende budgetopfølgning.
Anlægsbevilling
Bevilling
Overførsel af bevilling fra projektnr. "A020049 Baltorpplæne legeplads" til
"A016010 Klimapark"

kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. på projektnr.:
A016010 Klimapark.

kr.

kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter
(mio. kr.)

Afledt driftsudgifter på ramme
10:30 efter anlægsprojektet

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at
1. Anlægsprojekt "A020049 Baltorpplæne legeplads" nedlægges, og at midlerne på 1,5
mio. kr. overføres til projektnr. "A016010 Klimapark"
2. Der indarbejdes afledt drift på førstkommende budgetopfølgning med 0,52 mio. kr./år
fra og med 2027.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb
02/06/2026 Klima- og Miljøudvalget
Indstilles til godkendelse
16/06/2026 Økonomiudvalget
Indstilles til godkendelse

Bilag

• 1 bilag, heraf 1 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Kommunalbestyrelsen