Ændring af titel på anlægsprojekter og sammenlægning af bevillinger i investeringsoversigten

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 21. april 2026, punkt 16, 'Handleplan for styrket styring af
byggeprojekter'. Et af initiativerne i handleplanen er, at der skal være klare bevillingsrammer
for anlægsmidlerne. Initiativet indebærer, at rådighedsbeløb og bevillingsrammer skal være
tydeligt afgrænsede i forhold til beløb, indhold og formål. Initiativet gælder både for nye byggeog anlægsprojekter samt for eksisterende projekter.
Denne sag omhandler en række af de eksisterende bygge- og anlægsprojekter med forslag til
ændringer, så projekterne lever op til målet om at sikre klare bevillingsrammer. Hvert
ændringsforslag om ændring af rådighedsbeløb/bevillingsramme har et indstillingspunkt, så
Økonomiudvalget kan tage stilling til de enkelte forslag og vurdere hvilke, der eventuelt kan
godkendes og hvilke ændringer, der ikke kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes investeringsoversigt udgør en oversigt over politisk prioriterede
anlægsmidler. Investeringsoversigten vedtages hvert år i forbindelse med det kommende års
budget og opdateres løbende med ændringer og tilgang af nye bygge- og anlægsprojekter,
frigivelse af bevillinger og fordeling af rådighedsbeløb mellem årene mv. Hvert bygge- eller
anlægsprojekt i investeringsoversigten har et rådighedsbeløb/en bevillingsramme i form af
et éntydigt anlægsnummer og et navn på projektet, der angiver formålet med bevillingen og
den samlede økonomiske ramme. Projektets navn og nummer beholdes som udgangspunkt i
løbet af årene, mens rådighedsbeløb/bevilling ved behov kan justeres/flyttes mellem årene,
hvis der foreligger en politisk beslutning herom.
Økonomiudvalget godkendte den 21. april 2026, punkt 16, 'Handleplan for styrket styring af
byggeprojekter', og som led i handleplanen var der et ønske om at skabe klare
bevillingsrammer, hvilket betyder, at rådighedsbeløb og bevillingsrammer skal være tydeligt
afgrænsede i forhold til beløb og formål. Dette gælder for nye bygge- og anlægsprojekter og
eksisterende projekter. Formålet er at skabe et godt grundlag for økonomistyring af bygge- og
anlægsprojekter så rådighedsbeløbene/bevillingerne er samlet og, at de er retvisende i forhold

til navngivning af projekterne. Desuden skal rådighedsbeløb/bevillingsrammen og forbrug på
projekterne følges ad.
Initiativet betyder, at de eksisterende bygge- og anlægsprojekter i investeringsoversigten er
gennemgået i forhold til, om de lever op til målet om at skabe klare bevillingsrammer. Der
forelægges i denne sag forslag til at ændre ved navngivningen på enkelte anlægsprojekter og i
nogle tilfælde at slå rådighedsbeløb/bevillinger sammen.
Forudsætningen for at kunne lægge rådighedsbeløb/bevillinger sammen er, at formålet med
bevillingsrammerne er ensartet, og for det andet at sammenlægningen af
rådighedsbeløb/bevillinger bliver godkendt politisk. Heraf følger, at også forbruget på
projekterne bliver flyttet til den nye gældende bevillingsramme (anlægsnummer), så
rådighedsbeløb/bevillingsrammen og forbruget følges ad.
I forhold til navngivning er udgangspuntet, at navnet skal være dækkende og sigende for
bevillingsrammens formål og indhold.
I det følgende foreslås,
at en række bygge- og anlægsprojekter i investeringsoversigten skifter navn (jf. bilag 1),
og
at en række rådighedsbeløb/bevillingsrammer i investeringsoversigten slås sammen
(jf. bilag 2).

Yderligere deltagelse på mødet
På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under
behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Centrene for Ejendomme, By og Miljø samt Økonomi indstiller, at
1. Navne ændres på de rådighedsbeløb/anlægsbevillinger, der fremgår af bilag 1.
2. Der sker en sammenlægning af de rådighedsbeløb/anlægsbevillinger, der fremgår af
bilag 2.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb
16/06/2026 Økonomiudvalget
Indstilles til godkendelse

Bilag

• 2 bilag, heraf 2 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Kommunalbestyrelsen