Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2026

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber har udarbejdet Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2026, der viser det forventede kapacitetsbehov i kommunens dagtilbud for perioden januar 2027 til december 2035. Analysen er vedlagt i bilag. På baggrund af analysens resultater har Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber i samarbejde med Center for Ejendomme udarbejdet handlespor for at håndtere det forventede kapacitetsbehov over de næste ti år.

Analysen viser, at Ballerup Kommune samlet set har kapacitet til at rumme det forventede behov for både vuggestuepladser og børnehavepladser i hele perioden, hvis der ikke tages højde for distriktsgarantien. Distriktsopdelingen betyder imidlertid, at nogle distrikter har behov for tilvejebringelse af ny kapacitet, selvom andre distrikter har ledig kapacitet. Nedenfor ses analysens hovedresultater samt de udarbejdede handlespor fordelt på de fem dagtilbudsdistrikter.
Distrikt Baltorp I distrikt Baltorp forventes der mangel på op til maksimalt 10 vuggestuepladser i en periode på 3 ½ år, og på intet tidspunkt over de 8% merindskrivning. Dette forventes håndteret inden for eksisterende rammer, eksempelvis ved oprettelse af midlertidige grupperum i de nuværende børnehuse. Konkrete løsningsforslag præsenteres med kapacitetsanalysen 2027.
I distrikt Baltorp forventes der at være et pres på børnehavepladserne i spidsbelastningsmånederne op til 1. maj i årene 2030-2035. I nogle af årene kan behovet ikke håndteres inden for 8% merindskrivning. Der arbejdes med mulige løsninger, som præsenteres med kapacitetsanalysen 2027, herunder oprettelse af ekstra grupperum i eksisterende børnehuse, opsætning af pavilloner samt muligheden for et fælles indskrivningsdistrikt mellem distrikt Baltorp og andre distrikter. Desuden bibeholdes Villa Blide som bufferkapacitet frem mod kapacitetsanalysen 2027. Platanbuen anvendes i 2026 til aflastning i forbindelse med ombygning af Børnehuset Kornblomsten, hvorefter kapaciteten efter planen fjernes. Da behovet for ekstra pladser i distriktet først opstår fra 2030, anbefaler administrationen, at Platanbuen afhændes med udgangen af december 2026, efter ombygningen af Kornblomsten er gennemført.
Distrikt Hedegården Der forventes ingen kapacitetsudfordringer i distrikt Hedegården. Børnehuset Regnbuen fungerer på nuværende tidspunkt udelukkende som aflastning under Børnehuset Birkegårdens ombygning og kan udfases fra maj 2027. Se desuden særskilt sag med forslag om nedlæggelse af Regnbuen.
Distrikt Måløv Der forventes ingen kapacitetsudfordringer i det nuværende Måløvhøj, men der er behov for yderligere kapacitet i Kildedal fra 2032. Udviklingen i Kildedal følges, og det er besluttet at opføre et børnehus, og der er afsat areal til børnehus nummer to.
Distrikt Skovlunde Der forventes ingen udfordringer med distrikt Skovlundes vuggestuekapacitet i perioden.
Den aftalte kapacitet for børnehavepladser overskrides i kortvarige perioder med op til 22 pladser i spidsbelastningsmånederne i 2027 og 2029–2031 i 1–3 måneder pr. år. Det kan håndteres inden for de 8% merindskrivning.
Distrikt Skovvejen Der forventes et kapacitetsunderskud på vuggestuepladser i 11 måneder af 2027 med op til

seks børn, Behovet ligger under 8% merindskrivning, men perioden på 11 måneder er længere tid, end merindskrivningen er tiltænkt. I børnehaven forventes et kapacitetsunderskud i 2028 på fem måneder (januar-april), dog inden for de 8% merindskrivning.
For at imødekomme kapacitetsbehovet frem til april 2028, anbefaler administrationen, at den nuværende aftale om Uglehuset (udløber 30. april 2027) forlænges til 30. april 2028. Der afventes samtidig politisk beslutning om helhedsplan for renovering af området ved Egebjergklubben (Nordpolen, Isbjerget og Sydpolen), som fastlægger den langsigtede struktur. Beslutning om sammenbygning af i Lundegården eller etablering af ny institution, jf. budgetaftale 2026, afventer ligeledes helhedsplan for renovering af området ved Egebjergklubben.
På baggrund af analysens resultater anbefaler administrationen følgende:
Distrikt Baltorp: Administrationen arbejder videre med handlesporene og vender tilbage med konkrete løsningsforslag i forbindelse med kapacitetsanalysen 2027. Platanbuen afhændes med udgangen af december 2026. Distrikt Hedegården: Regnbuen genetableres ikke som selvstændigt børnehus. Behandles på særskilt sag med forslag om nedlæggelse af Regnbuen. Distrikt Måløv: Administrationen afventer udviklingen i Kildedal Distrikt Skovlunde: Ingen handlespor Distrikt Skovvejen: Uglehuset forlænges til udgangen af april 2028. Driftsudgifter til ekstra personale foreslås afholdt inden for den samlede ramme for dagtilbudsområdet.
Kapacitetsanalysen er bilagt.
Yderligere deltagelse på mødet På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme og stabschef Mette Seebach fra Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber under behandlingen af sagen.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser, da det finansieres inden for ramme 30.50.
Bilag 1 bilag, heraf 1 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber og Center for Ejendomme indstiller, at
1. Kapacitetsanalysen 2026 for dagtilbudsområdet tages til efterretning.

2. Anbefalingerne til håndtering af kapacitetsudfordringer i de enkelte distrikter godkendes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.
Indstillingens punkt 2: Stine Rahbek Pedersen (Ø) stillede følgende ændringsforslag: Anbefalingerne til håndtering af kapacitetsudfordringer i de enkelte distrikter godkendes. Administrationen udarbejder i 2027 et mulighedskatalog for, hvordan Ballerup Kommune kan få en bufferkapacitet på tværs af distrikterne, hvor ejendomme som Villa Blide og Regnbuen med flere egnede bygninger kan indgå.
For stemte: 3, Stine Rahbek Pedersen (Ø), Mikael Wandel (V), Kasper Halling (B). Imod stemte: 4, Simon Knudstrup (F), Maria Lundahl Assov (A), Kristine Mellemgaard (A), Jette Meinertz (O). Ændringsforslaget blev herefter ikke godkendt.
Der blev herefter stemt om Administrationens indstilling: For stemte: alle Indstillingen blev herefter godkendt.