Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde ifm. anden budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Status på det specialiserede børne- og ungeområde fremgår af rapporteringen bilagt denne sag. Rapporten giver et indblik i det løbende arbejde med omstillingen og prognose på forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde for 2026.
I arbejdet med budgetoverholdelse arbejdes der med begreberne ’udenfor servicerammen’ og ’indenfor servicerammen’. Indsatser udenfor servicerammen består primært af sager med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn med nedsat funktionsevne. Indsatser inden for servicerammen er de resterende indsatser, som opdeles efter indsatstrin: Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.
Der forventes samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr. på bevillingsrammen inden for servicerammen (ramme 30.46). Merforbruget skyldes dels, at de tidligere forelagte forslag til håndtering af merforbruget kun i begrænset omfang (0,5 mio. kr.) blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget og dels en yderligere stigning på 3 mio. kr. siden første budgetopfølgning.

Stigningen skyldes primært stigende udgifter til anbringelser i plejefamilier og på børne- og ungehjem samt uforudsete udgifter til sikrede institutioner, herunder objektiv finansiering.
Center for Børne- og Ungerådgivning arbejder løbende med at nedbringe forbruget gennem de tiltag der gennem tiden er præsenteret for Børne- og Skoleudvalget. Deruvover arbejdes der fortsat med at imødegå en eventuel yderligere opdrift i den økonomiske udvikling, ved at flytte forebyggende og foregribende indsatser, der købes eksternt til Familiehuset. På den baggrund fremlægges der ikke yderlige tiltag for 2026.
På indsatser udenfor servicerammen forventes et merforbrug på ca. 11 mio. kr., der består af et merforbrug på 17 mio. kr. (primært tabt arbejdsfortjeneste) og en merindtægt på 6 mio.kr. i statsrefusion (primært særligt dyre enkeltsager). Siden første budgetopfølgning ses en stigning på forventede udgifter udenfor servicerammen på ca. 5 mio. kr., men tilsvarende er forventningen til statsrefusion udenfor servicerammen steget med ca. 5 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært en forsat tilgang i sager med borgere, der modtager tabt arbejdsfortjeneste. Udviklingen afspejler den opdrift, der ses på landsplan. Center for Børneog Ungerådgivning arbejder på at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste gennem et fokus på tættere opfølgning og en mere helhedsorienteret tilgang i tæt samarbejde med Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber, da stigningen særligt ses i forbindelse med børn med højt og langvarigt skolefravær. Center for Børne- og Ungerådgivning har et skærpet fokus på i hvilke sager der bevilges tabt arbejdsfortjeneste med fokus på at sætte helhedsorienteret ind og undgå overkompensering.
Center for Børne- og Ungerådgivning har løbende et generelt fokus på at nedbringe forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde til det ønskede budgetniveau. I den forbindelse fokuseres der på indsatsområder, hvor der kan defineres særlige styringstiltag med et økonomisk potentiale. Tiltagene følges tæt og afsluttes som et selvstændigt rapporteringspunkt, når potentialet er opnået, jf. bilag.
Ud over de konkrete tiltag arbejdes der kontinuerligt og fokuseret med at reducere indsatsers varighed og intensitet, styrke opfølgningen i de enkelte sager, tilbyde indsatser så tæt på almenområdet som muligt og styrke børne- og ungerådgivernes kompetencer ifm. forhandling af kontrakter med eksterne leverandører. Dette arbejde forventes også at bidrage til den økonomiske omstilling på længere sigt.
Der ses i det første halvår af 2026 en svag nedgang i underretninger samt et lidt lavere sagstal end de tidligere år. Det er endnu for tidligt lægge denne nye udvikling til grund for det videre prognosearbejde, men udviklingen følges tæt.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag 2 bilag, heraf 1 anbefales

BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Økonomi indstiller, at
1. Rapporteringen på det specialiserede børne- og ungeområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning