Fremrykninger af midler til vejbelysning, vejbrønde og grønne opgaver - anlægsbevilling

Baggrund

Af likviditetsmæssige årsager blev en række projekter nedskaleret budgetmæssigt i 2026
og udskudt til 2027 på Kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2026, punkt 18
"Omprioritering på anlægsbudgettet for 2026 - Anlægsbevilling".

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten til Budget 2026 er der afsat 47,5 mio. kr. på A230006 "Udskiftning af
vejbelysning - Ny Lovgivning" i 2027. På Kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2026
blev 15. mio. kr. fremrykket og frigivet. Projektet har en "bagkant" med udgang af 2027, hvor
der ikke længere kan købes reservedele til de gamle vejbelysningslamper og kviksølvpærer.
Samtidig skal der foretages en del gravearbejde for at lægge nye kabler langs vejene. Da der
kun er 4-5 måneder tilbage af året er det på nuværende tidspunkt kun muligt for entreprenøren
at mobilisere arbejder for ca. 4 mio. kr., som derfor ønskes fremrykket og frigivet på projektnr.
A230006 - "Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning".
På samme Kommunalbestyrelsesmøde blev projekt A031171 "Harrestrup Naturbase" udskudt
til 2027 med 0,5 mio. kr. Imidlertid var der allerede indkøbt en del materialer for den øvrige
frigivne bevilling, og hvis det tidligere udskudte restbeløb på 0,5 mio. kr. fremrykkes og frigives
til 2026, så vil naturbasen kunne etableres i 2026, hvorfor der anmodes herom.
Derudover har kommunen en generel udfordring med gamle vejafvandingsledninger og
vejbrønde, som skal restaureres og efterses. Da disse anlægsarbejder ofte medfører
efterfølgende sætninger på vejene, så er det formålstjenligt at udføre arbejdet 1-2 år før vejene
får ny asfalt for at sikre, at belægningen bliver ensartet. Derfor anmodes om fremrykning og
frigivelse af 5 mio. kr. fra 2027 og 1 mio. kr. fra 2028 til 2026 på projektnr. A222180
"Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasninger"
Generelt har der ikke været grønne midler på anlægsbudgettet i 2026 (vedligeholdelse af
grønne områder og renovering af grønne områder - bynære grønne arealer). Disse blev i
budgetprocessen for 2026 rykket til 2027. Der er dog en række projekter af såvel
vedligeholdelse- og renoveringsmæssigkarakter, hverunder på Lautrup Vang, Skovvej (ved
parkeringsplads for atletik), Damgårdsparken, Måløv Stationsvej, Bybuen, Ballerup Boulevard,
Baltorpvej ved nybyggeriet (ikke er en del af Baltorpvejsprojektet) samt renovering af grusstier i
Harrestrup Å-dal. I alt projekter for 2,8 mio. kr., som ønskes fremrykket fra 2027 fra A020233
"Vedligeholdelse af grønne områder" til 2026 og frigives på projektnr. A020340

"Vedligeholdelse grønne områder - 2026".

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed
Belysningsprojekt, reparationer af brønde og stier er med til at sikre tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Der anbefales at fremrykke og frigive følgende til 2026
4,0 mio. kr. på A230006 - "Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning"
0,5 mio. kr. på A031171 - "Harrestrup Naturbase"
6,0 mio. kr. på A222180 - "Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasning"
2,8 mio. kr fra A020233 "Vedligeholdelse af grønne områder" til A020340 "Vedligeholdelse af
grønne områder - 2026".
Der afsættes ikke midler til afledt drift, da dette enten tidligere er sket i forbindelse med tidligere
frigivne midler, eller fordi der er tale om vedligeholdelse/renovering af arealer.
Det er administrationens umiddelbare vurdering, at Ballerup Kommune har tilstrækkelig
likviditet til at gennemføre de fremrykninger, som er foreslået i denne sag. Det bemærkes, at
der ved Økonomiudvalgets behandling af sagen vil foreligge en ny prognose for den
fremadrettede likviditet, således at det kan efterprøves, om administrationens vurdering er
korrekt.
Anlægsbevilling
Bevilling
Ønsket bevilling fordelt på:
A230006 - "Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning", 4.0 mio. kr.
A031171 - "Harrestrup Naturbase" 0.5 mio. kr.
A222180 - "Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasning", 6.0 13.300.000 kr.
mio. kr.
A020233 "Vedligeholdelse af grønne områder", 2.8 mio. kr., der overføres til
projektnr. A020340 "Vedligeholdelse af grønne områder - 2026"
Tidligere bevilling fordelt på
A230006 - "Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning", 27.5 mio. kr.
A031171 - "Harrestrup Naturbase" 0.5 mio. kr.
A222180 - "Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasning", 5.0 33.000.000 kr.
mio. kr.
A020340 "Vedligeholdelse af grønne områder - 2026", 0 mio. kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) fordelt på:
A230006 - "Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning", 60.0 mio. kr.
A031171 - "Harrestrup Naturbase" 1.0 mio. kr.
A222180 - "Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og klimatilpasning",
11.0 mio. kr.
A020340 "Vedligeholdelse af grønne områder - 2026", 2.8 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter
(mio. kr.)

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at det godkendes, at der fremrykkes og frigives følgende
beløb til 2026
1. 4,0 mio. kr. på A230006 - "Udskiftning af vejbelysning - Ny lovgivning"
2. 0,5 mio. kr. på A031171 - "Harrestrup Naturbase"
3. 6,0 mio. kr. på A222180 - "Vedligeholdelse af brønde, vandledninger og
klimatilpasning"
4. 2,8 mio. kr. på A020340 "Vedligeholdelse af grønne områder - 2026" fra A020233
"Vedligeholdelse af grønne områder".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sagens forløb
11/08/2026 Klima- og Miljøudvalget
Indstilles til godkendelse
25/08/2026 Økonomiudvalget
Indstilles til godkendelse

Bilag

• 0 bilag
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Kommunalbestyrelsen