Økonomisk handleplan for botilbuddet Rødbo

Baggrund

I forbindelse med regnskabet for 2025 opgøres alle enheders mer- og mindreforbrug i
overførselssagen. Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem budgetår er beskrevet i
bilag til Økonomiregulativet.
Ifølge reglerne skal alle enheder overføre ethvert merforbrug. Hvis enhedens merforbrug
overstiger 4 pct., skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget med
henblik på balance inden for maksimalt en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse
af serviceniveauet. Handleplanen godkendes af det respektive fagudvalg.
Hvis der efter godkendelsen af handleplanen opstår væsentlige afvigelser i forhold til den
forventede effekt, eller der opstår nye forhold, som forværrer økonomien, orienteres
fagudvalget ved førstkommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overførselssagen 2025/2026 er Rødbos merforbrug opgjort til ca. 2,2 mio. kr.
Merforbruget er steget med ca. 0,3 mio. kr. sammenlignet med det overførte merforbrug fra
Merforbruget kan føres tilbage til 2021 og har gennem de efterfølgende år været påvirket af
blandt andet et højt sygefravær, udgifter i forbindelse med længerevarende sygefravær og
opsigelsesperioder samt et betydeligt forbrug af eksterne vikarer.
Rødbo har gennem de seneste år haft fokus på at reducere sygefraværet. Det har blandt andet
medført afskedigelser af medarbejdere med langvarigt sygefravær, hvor der ikke var udsigt til
genoptagelse af arbejdet. I opsigelsesperioderne har der både været lønudgifter til de
pågældende medarbejdere og udgifter til vikarer til at sikre den nødvendige bemanding.
Rødbo har samtidig oplevet udfordringer med rekruttering til vakante stillinger og med at

rekruttere tilstrækkeligt med egne timelønnede vikarer. Det har medført et fortsat behov for
dyrere eksterne vikarer.
Indsatsen for at nedbringe sygefraværet har haft effekt. Sygefraværet er faldet fra 8,1 pct.
primo 2025 til 7,0 pct. primo 2026.
Forventning til det økonomiske resultat i 2026
Det forventede merforbrug i 2026 udgør ca. 1,9 mio. kr. og indeholder det overførte merforbrug
fra 2025 på ca. 2,2 mio. kr.
De økonomiske fremskrivninger viser, at Rødbo uden yderligere tiltag fortsat vil have en
strukturel ubalance. Med en realistisk forudsætning om det fremtidige forbrug af eksterne
vikarer vurderes den årlige ubalance til ca. 2,2 mio. kr.
Der er derfor behov for yderligere tiltag for at skabe en varig økonomisk balance. De
detaljerede beregninger og forudsætninger for udviklingen i Rødbos økonomi fremgår af
bilaget.
Den økonomiske handleplan
For at nedbringe merforbruget og skabe en varig økonomisk balance iværksættes følgende
tiltag:
Gennemgang af takster: Rødbos takster gennemgås med henblik på at vurdere, om de er
tidssvarende i forhold til tilbuddets faktiske driftsudgifter. Taksterne vil blandt andet blive
sammenlignet med tilsvarende tilbud til samme målgruppe. Arbejdet påbegyndes i andet
halvår 2026 med forventet økonomisk effekt fra 2027.
Reduktion af brugen af eksterne vikarer: Der arbejdes videre med at reducere brugen af
eksterne vikarbureauer gennem øget rekruttering og anvendelse af egne timelønnede
vikarer, som er væsentligt billigere. Indsatsen hænger samtidig tæt sammen med
arbejdet med at reducere sygefraværet og fastholde medarbejderne.
Reduktion af sygefraværet: Der arbejdes fortsat systematisk med at nedbringe
sygefraværet gennem tæt ledelsesmæssig opfølgning på sygemeldinger. Et lavere
sygefravær skal både bidrage til lavere vikarudgifter og større kontinuitet i
opgaveløsningen.
Fastholdelse og kompetenceudvikling: Der arbejdes med fastholdelse gennem blandt
andet større medarbejderinddragelse i arbejdstidsplanlægningen og fortsat
kompetenceudvikling. Der gennemføres løbende neuropædagogisk efteruddannelse af
nyansatte, ligesom ufaglærte medarbejdere tilbydes mulighed for faglig opkvalificering.

Tiltagene skal samlet set understøtte en mere bæredygtig drift og samtidig bidrage til
kontinuitet og faglig kvalitet i tilbuddet. De økonomiske effekter af de enkelte tiltag fremgår af
bilaget.
Handleplanens initiativer forventes samlet at reducere forbruget med ca. 0,4 mio. kr. i 2026 og

med ca. 2,7 mio. kr. årligt fra 2027. På den baggrund forventes det overførte merforbrug
gradvist nedbragt over de kommende år. De konkrete beregninger af handleplanens
økonomiske effekt og udviklingen frem mod økonomisk balance fremgår af bilaget.
Den videre proces
Der følges løbende op på implementeringen og den økonomiske effekt af handleplanens
initiativer. Udviklingen i blandt andet takster, vikarforbrug, sygefravær og personaleomsætning
vil indgå i den løbende økonomiopfølgning. Hvis der opstår væsentlige afvigelser i forhold til
den forventede effekt af handleplanen eller nye forhold, som påvirker Rødbos økonomi,
orienteres Socialudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.
Yderligere deltagelse
På Socialudvalgets møde deltager forstander Mie Lindy Thorup samt chefkonsulent Vedran
Hrustic fra Center for Social og Arbejdsmarked under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Handleplanens tiltag forventes samlet at reducere Rødbos strukturelle merforbrug og gradvist
nedbringe det overførte merforbrug. De økonomiske forudsætninger og beregninger fremgår af
bilaget.

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at
1. Økonomisk handleplan for Botilbuddet Rødbo godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

• 1 bilag, heraf 1 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Socialudvalget