Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo, afdeling Toftehaven III om opførelse af 48 almene plejeboliger samt et serviceareal på Nygårdsvej 35 i Ballerup – skema B

Sagsfremstilling

Boligselskabet Baldersbo har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for etablering af 48 nye plejeboliger og serviceareal ved Plejecenter Toftehaven.

Projektet omfatter 48 plejeboliger, der indrettes med 1 rum. Boligerne bliver 65 m2 inkl. gang og fællesareal. Det samlede boligareal kommer til at omfatte 3.120 m2. Der indrettes et serviceareal på 887 m2 i tilknytning til boligerne, samt et kælderareal på 624 m2, i alt 1.511 m2.

Projektet opføres efter bygningsreglement 2018, og vil blive opvarmet med fjernvarme.

Byggeriet bliver opført i gule mursten med vinduer i træ og aluminium. De lette facader bliver i varmebehandlet asketræ.

Anskaffelsessum og finansiering for boligerne Den samlede anskaffelsessum for boligerne beløber sig til 154.816.000 kr., der svarer til 49.621 kr. pr. m2.

Anskaffelsessum Anskaffelsessum Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger

Skema A

Gebyrer I alt

Finansiering Finansiering Realkreditlån 88 pct. Beboerindskud 2 pct. Kommunalt grundkapitallån I alt Kommunalt tillægslån Total anskaffelsessum

Beløb

Huslejen forventes at blive 2.170 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter. Udgifterne til forbrug forventes at blive 92 kr. pr. m2.
En 1-rums bolig på 65 m2 forventes at få en husleje på 11.750 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter.
Indskuddet forventes at blive 59.600 kr.
Serviceareal Samtidig med opførelsen af de nye plejeboliger bliver der etableret et serviceareal på 887 m2 samt et kælderareal 624 m2, i alt 1.511 m2. Servicearealet indrettes med depoter, vaskerum, samtalerum og personalefaciliteter. Servicearealet omfatter også en andel af gangarealerne.
Servicearealet bliver opført af Boligselskabet Baldersbo og lejes af Ballerup Kommune.
Anskaffelsessummen for servicearealet er budgetteret til 90.051.000 kr. inkl. moms og finansieres ved optagelse af realkreditlån.
Der gives et tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealet. Det samlede tilskud bliver 1.920.000 kr. for 48 boliger.
Byggeriet forventes påbegyndt i februar 2027 og boligerne forventes klar til indflytning i sommeren 2028.
Køkkenfaciliteterne Udvidelse af køkkenfaciliteterne som følge af udvidelsen af Toftehaven er ikke en del af Balderbos byggeprojekt og kører i et særskilt spor. Der blev på investeringsoversigten i 2019 afsat 10,5 mio. kr. til både køkkenudvidelse og andet inventar. I lyset af prisudvikling mv. siden 2019, er administrationen i færd med at afdække behov og økonomi, herunder muligheden for alternativ finansiering. En mulighed kunne være, at Baldersbo bygger køkkenet,

og Ballerup Kommune betaler over den kommunale husleje af servicearealerne. Det er planen, at køkkenet er udvidet, inden de nye beboere flytter ind forventeligt i sommeren 2028.
Yderligere deltagelse på mødet På Socialudvalgets møde deltager planchef Anne Skelmose fra Center for By og Miljø under behandlingen af sagen.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Ballerup Kommune får en udgift til kommunalt grundkapitallån på 14.296.000 kr. samt et kommunalt tillægslån på 11.857.600 kr. I alt 26.153.600 kr.
Udgiften afholdes af ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger.
Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
Bilag 1 bilag, heraf 0 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at
1. Ansøgning - skema B - fra Boligselskabet Baldersbo om opførelse af 48 almene plejeboliger til en anskaffelsessum på 154.816.000 kr. på Plejecenter Toftehaven, Nygårdsvej 35 i Ballerup, godkendes.
2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 125.803.400 kr., beboerindskud på 2.859.000 kr., et kommunalt grundkapitallån på 14.296.000 kr. samt kommunalt tillægslån på 11.857.000 kr. godkendes.
3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af boligafdelingens realkreditlån på 125.803.400 kr., der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
4. Den foreløbige husleje for boligerne godkendes med en gennemsnitlig leje på 2.170 kr. pr. m2.
5. Ansøgning - skema B - fra Boligselskabet Baldersbo om opførsel af 887 m2 serviceareal og tilhørende kælder på 624 m2 til en anskaffelsessum på 99.051.000 kr. inkl. moms godkendes.

6. Det godkendes, at der optages et 25-årigt realkreditlån på 80.000.000 kr. til finansiering af servicearealet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse