Tredje budgetopfølgning 2026 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2027, budgetopfølgningerne 2026 og
regnskabsaflæggelsen 2025 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget
2026 tre gange årligt. Det sker på april-, august- og novembermøderne.
Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
40.37 Folkebiblioteker
40.38 Kulturel virksomhed

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet tredje budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet
inden for og uden for servicerammen.
INDEN FOR SERVICERAMMEN
Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen
Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et mindreforbrug på
2,1 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen
Mindreforbrug udgøres af små mindreforbrug på forskellige aktiviteter, hvoraf 0,2 mio. kr.
forventes overført til Ballerup Musikfestival, 0,7 mio. kr. forventes overført
vedrørende Eventpuljen samt 0,1 mio. kr. til vedligeholdelse af kunst.
Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen
Der er ingen udfordringer inden for servicerammen.

KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING
Konsekvens ved tredje budgetopfølgning 2026
For budgetår 2026 er der ingen økonomiske konsekvenser af tredje budgetopfølgning 2026.
Konsekvens for budgetårene 2027-2030
For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal f​​o røges med 0,1 mio. kr.
i 2027 og frem.
Forøgelsen af budgettet skyldes omplacering af 118.000,- kr. i 2027 og frem vedrørende
Fritidpas. Omplaceringen er mellem ramme 30.46 Indsatser efter Barnets lov og
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
Yderligere deltagelse på mødet
På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde deltager chef for Ballerup Idrætsby Rune Holm
Andersen fra Center for Kultur, Idræt og Fritid under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Det samlede budget for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget ændres ikke ved tredje
budgetopfølgning 2026.

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at
1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af
den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer for budgetårene 20272030 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede
budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Bilag

• 1 bilag, heraf 1 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget