Tredje budgetopfølgning 2026 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2027, budgetopfølgningerne 2026 og
regnskabsaflæggelsen 2025 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget
2026 tre gange årligt. Det sker på april-, august- og novembermøderne.
Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet
55.31 Tandpleje
55.47 Sundhedspleje
55.56 Sundhed og forebyggelse
Lettilgængelig behandling (finansieres af 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 30.46
Indsatser efter Barnets Lov).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet tredje budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til
driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.
INDEN FOR SERVICERAMMEN
Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen
Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på
3,9 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen
55.31 Tandpleje
Der forventes med udgangen af 2026 et merforbrug på 0,9 mio. kr. på driftsbudgettet. Heraf er
de 0,7 mio. kr. et merforbrug, der er overført fra 2025.
Merforbruget på 0,2 mio. kr. i 2026 skyldes en strukturel udfordring i afregningsmodellen for
Center for Tandregulering. Beløbet er tilført budgettet for 2027 i forbindelse med budgetaftalen.
55.47 Sundhedsplejen
Der forventes balance i 2026.
55.56 Sundhed og forebyggelse
Der forventes med udgangen af 2026 et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. på driftsbudgettet.
Der forventes et merforbrug på specialiseret rehabilitering på 3 mio. kr. i 2026.
Specialiseret rehabilitering efter sundhedsloven § 140 er genoptræning på højt
specialiseret niveau og visiteres af et sygehus. Kommunerne afholder alle udgifter til
selve genoptræningsforløbet. Udgiften er ikke styrbar for kommunerne.
Der forventes et samlet merforbrug på SHS-akutteam på 0,7 mio. kr.
Der forventes et mindreforbrug på begravelseshjælp på 0,3 mio. kr.
Der forventes et mindreforbrug på lungesatsning 0,3 mio. kr.

Specialiseret rehabilitering og SHS-Akutteam overgår til regionen pr. 1. januar 2027 og de
indsatser, der forbliver i kommunen forventes at være i balance fra 2027.
Lettilgængelig behandling (finansieres af 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 30.46
indsatser efter barnets lov)
Der forventes balance.
Frigivelse af de indefrosne overskud fra 2025
Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2026 at frigive de overskud fra 2025, som
blev indefrosset i forbindelse med første budgetopfølgning. På den baggrund er udvalgets
budget opskrevet med i alt 1,2 mio. kr.
UDEN FOR SERVICERAMMEN
Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen
Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et mindreforbrug på
3,4 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Mindreforbruget skyldes en teknisk tilpasning i den kommunale medfinansiering, da der
kommer en efterregulering i 2027, der vedrører 2026. Denne er nu tilpasset i 2026 forbruget.

Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen
Der er ingen udfordringer uden for servicerammen.
KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING
Konsekvens ved tredje budgetopfølgning 2026
For 2026 er konsekvensen, at budgettet forøges med 1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes
tilført forhåndsaftalebudget i forbindelse med forhandlet overenskomst med DSR og FOA, og
derudover er der tilført DUT-midler i forbindelse med Kræftpakke V. Korrektionerne kan ses i
Bilag 1, tabel 2.
Konsekvens for budgetårene 2027-2030
For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal
Forøges med 2,1 mio. kr. i 2027.
Forøges med 1,4 mio. kr. i 2028-30

Yderligere deltagelse på mødet
Under behandling af punktet deltager Stine Margrethe Hollensted, Centerchef for Center for
Social og Arbejdsmarked og økonomikonsulent Nikolaj Asger Toustrup fra Center for Økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Det samlede budget for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forøges med 1 mio. kr. ved
tredje budgetopfølgning 2026.

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at
1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af
den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, forøgelsen på 1 mio.
kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik på at
indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup
Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

• 1 bilag, heraf 1 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Sundheds- og Forebyggelsesudvalget