BAT: Fastsættelse af takst i ny takst- og zonestruktur

Indstilling

Direktionen indstiller, at
Sagen oversendes til budgetforhandlingerne 2027, hvor der skal fastsættes følgende:

a) taksten for enkeltbilletter ved indførelse af én takst – én zone fastsættes (i 2026priser).
b) taksterne for pendlerkort, skoleårskort samt børne- og pensionistbilletter
fastsættes på baggrund af den vedtagne enkeltbilletpris som beskrevet i sagen.
c) der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til bevilling 57 til tilretning af systemer
og zonekort i forbindelse med indførelsen af én takst og én zone, finansieret af
kassen.
d) eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser som følge af den valgte takst
godkendes som beskrevet under Økonomiske konsekvenser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til én takst og én zone, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til
taksterne for den kollektive bustrafik på Bornholm med virkning fra 17. januar 2027.
Formålet med den nye takststruktur er, at gøre den kollektive trafik mere enkel og overskuelig
for kunderne og til et attraktivt alternativ til bilen.

Fastsættelse af taksten
Taksten for enkeltbilletter er beregnet med udgangspunkt i BATs salgsdata for 2025. Bilag
”Uændret rejsemønster” viser den forventede samlede indtægt ved forskellige enkeltbilletpriser
under forudsætning af et uændret antal rejser. Bilaget danner grundlag for fastsættelsen af
taksten.
Da BAT ikke har et passagertællesystem, er der usikkerhed om blandt andet antal rejsende,
den faktiske rejselængde og passagernes reaktion på ændrede billetpriser.
For at belyse denne usikkerhed, er der udarbejdet en følsomhedsanalyse, som fremgår af
bilaget ”Følsomhedsanalyse”. Analysen illustrerer, hvordan forskellige antagelser om
prisfølsomhed og ændret passageradfærd, kan påvirke de forventede indtægter. Det sker ved,
at frafaldet af passagerer, der i dag rejser korte rejser og oplever en prisstigning, er større, end
tilgangen af nye passagerer, der foretager længere rejser og får en fordel ud af prisændringen.
BATs oprindelige indtægtsbudget udgør 29,0 mio. kr. Med de øgede indtægtskrav som følge af
den økonomiske genopretningsplan, udgør det samlede indtægtsmål 31,0 mio. kr.
I bilaget ”Bilag Figur 1” kan ses en graf over den forventede økonomiske konsekvens ved
forskellige billetpriser med udgangspunkt i 2025-niveauet for antal rejser. Den vandrette akse
viser ændringer i antallet af rejser i forhold til 2025, mens den lodrette akse viser den
økonomiske forskel i forhold til budgetmålet.
Ved et uændret antal rejser (2025-niveau) viser figuren, at en billetpris på 38 kr. (i 2026-priser)
forventes at kunne opfylde budgetmålet inkl. genopretningsplanen. En billetpris på 36 kr.

forventes at kunne opfylde det oprindelige budget. Lavere billetpriser vil i stigende grad kræve
en vækst i antallet af rejser for at opnå de fastsatte budgetmål.
Beregningerne i figur 1, tager udgangspunkt i et uændret antal rejser i forhold til 2025. Af figur
1 fremgår det også, hvor mange flere rejsende (i %), der skal til for at nå budgettet ved en pris
under 38 kr. Jf. også bilag ”Uændret rejsemønster”.

Usikkerheder og prisfølsomhed
Ændrede billetpriser kan imidlertid påvirke antallet af rejser, og den faktiske indtægt kan derfor
afvige fra de viste beregninger. Denne usikkerhed er belyst i en særskilt følsomhedsanalyse,
som fremgår af bilaget ”Følsomhedsanalyse”.

Prisregulering til 2027
De oplyste priser er for sammenligningens skyld angivet i 2026-priser og vil blive fremskrevet til
2027-priser, jf. Løn- og prisreguleringsindekset fra KL (3 %). Det betyder, at prisen på 38 kr. i
2027 vil blive reguleret til 39 kr.

Væsentlige forudsætninger for prisfastsættelsen:

Budgettet blev ikke opfyldt i 2025
Datagrundlag og usikkerhed om antal rejser
Særrabat på klippekort (off-peak-rabat) udgår

Manglende opfyldelse af budgetmål i 2025
I regnskab 2025 var indtægterne (og antal rejsende) lavere end budgetteret. Uanset om den
nuværende takst- og zonestruktur fastholdelse eller der indføres én takst og én zone, vil det
derfor være nødvendigt at hæve taksterne for, at kunne opnå de budgetterede indtægter i
2027. De faktiske indtægter vil dog afhænge af, hvordan de ændrede takster påvirker antallet
af rejser.
Som bilag er vedlagt et udkast til takstblad ved fastholdelse af den nuværende takst- og
zonestruktur. Der er et af statens fastsat loft for, hvor meget taksterne kan stige. I takstbladet
er forudsat en maksimal takststigning. Se bilaget ”Takstblad fortsat zone- og takststruktur”.
Beregninger viser, at med disse takster vil budgetmålet (uden genopretningsplan) kunne nås.
Det kræver dog, at hoveddelen af alle nuværende brugere af klippekort overgår til at rejse på
enkeltbilletter.
For at fastholde kunder, der rejser ofte og tilbyde dem en mere prisfavorabel løsning, vil den
nuværende pris på pendler- og ø-kort fx kunne fastholdes og budgettet stadig nås, såfremt
størstedelen af rejsende fra klippekort overgår til enkeltbilletter. Er der et stort frafald af kunder
(> 1/3 af de, der i dag rejser på klippekort) vil det selvsagt have betydning for
budgetopfyldelsen.
Fastholdes den nuværende takst- og zonestruktur vil takstbladet til 2027 først endeligt
godkendes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2027.

Datagrundlag
Beregningerne bygger på salgsdata fra klippekort og enkeltrejser.
Da BAT ikke har et passagertællesystem, findes der ikke præcise oplysninger om antal rejser,
rejselængder eller kundernes faktiske rejsemønstre.
Beregningerne er derfor baseret på de bedst tilgængelige data og de forudsætninger samt
antagelser, der er gjort angående rejserne.

Særrabat på klippekort (off-peak rabat) udgår.
Klippekort udgår som rejsehjemmel hos BAT, da klippekortmaskinerne ikke længere kan
vedligeholdes. BAT har i dag en særlig aftale om off-peak rabat på klippekort. I forbindelse
med udfasningen af klippekortet bortfalder off-peak rabatten, der i dag er knyttet hertil.
Efter gældende praksis ydes off-peak rabat (i de øvrige trafikselskaber) alene på rejser med
Rejsekort. Off-peak rabatten er på 20 %. BAT har været i dialog med Trafikstyrelsen om
muligheden for at overføre ordningen fra klippekortet til et andet billetprodukt. Trafikstyrelsen
har på møde den 14. august 2026 meddelt, at dette ikke vil kunne overføres til
Rejseplan/Rejsebillet, da der ikke gives rabat til kontantbilletter.
Ved beregningen af de nye takster er der derfor taget udgangspunkt i billetpriser uden fradrag
for off-peak rabat. Hvis ordningen senere kan videreføres til et andet billetprodukt, vil en
eventuel rabat blive beregnet med udgangspunkt i den vedtagne takst.
Der skal derfor i sagen fastsættes en basispris. Kan der så senere indføres en rabat til rejser
uden for myldretid (off-peak) vil en basistakst på 38 kr. give en enkeltbilletpris i dissee tidsrum
En nærmere beskrivelse fremgår af bilaget ”Off-peak rabat og dens betydning”.

Princip for fastsættelse af priser for øvrige kort og billetter
Ved udfasningen af klippekort vil pendlerkortet være det produkt for voksne og pensionister,
hvor der kan opnås ”mængderabat” ved hyppige rejser. Pendlerkortet foreslås derfor prissat til
en fordelagtig pris svarende til 60 % af prisen for 20 returrejser (40 enkeltrejser) inden for 30
dage. Herved opnår hyppige brugere fortsat en væsentlig rabat i forhold til enkeltbilletter.
For at fastholde favorable priser for børn (<16 år) samt pensionister foreslås det, at disse
kundegrupper fortsat rejser til halv pris i forhold til prisen for voksen-billetter og -kort.
Skoleårskort foreslås fastsat efter samme princip som pendlerkortet, blot således, at den
månedlige pris udgør 45 % af prisen for voksenpendlerkort. Skoleårskortet beregnes for et
skoleår svarende til ca. 10,5 måneder (220-225 skoledage).
Prisen på ungdomskort fastsættes af staten og påvirkes derfor ikke af de foreslåede
ændringer. Den statslige refusion, som BAT modtager som følge af forskellen mellem kundens
egenbetaling for ungdomskort og BATs pris på pendlerkort, påvirkes dog af den vedtagne
takst.

Øvrige regler og rabatter

De gældende reglerne om gratis at medtage børn videreføres. Dvs. én betalende voksen kan
fortsat medtage to børn under 12 år gratis. Ét betalende barn (under 16 år) eller pensionist kan
medtage ét barn under 12 år gratis.
Det er fortsat gratis at medbringe cykel i bussen, hvis der er plads i bussens multirum.

Gyldighed af billetter
I dag varierer gyldigheden af enkeltbilletter fra 30 til 90 minutter afhængigt af antallet af zoner.
Med den nye takstmodel foreslås en ensartet gyldighed på to timer (120 minutter) for alle
enkeltbilletter.
Billetten er gyldig, hvis kunden er steget på bussen inden udløbet af gyldighedsperioden. Den
længere gyldighed giver større fleksibilitet og kan for nogle kunder give mulighed for at
kombinere flere ærinder eller foretage returrejse på samme billet. Derved svarer prisen for en
(kortere) tur/returrejse til prisen på en enkeltbillet.
Den længere gyldighed indebærer en risiko for samlede lavere billetindtægter end beregnet, da
nogle kunder ikke længere vil have behov for at købe en ny billet ved returrejse.
En sammenligning af billetpriser og billetgyldighed på Bornholm og den øvrige del af Region
Østdanmark fremgår af bilaget ”Sammenligning af BATs takster med takster på Sjælland og
øerne”.

Økonomiske konsekvenser
Driftsøkonomi
Tabellen nedenfor viser den forventede budgetkorrektion ved et uændret antal rejser i forhold
til 2025 ved den enkelte pris. Hvis udviklingen i antallet af rejser afviger fra denne
forudsætning, vil den økonomiske konsekvens tilsvarende ændre sig.
Ændringen i statsrefusion vedr. ungdomskort samt en beregnet øget indtægt fra skoleårskort –
jf. også længere nede – indgår i den samlede beregning af effekten af den vedtagne takst.
Fastsættes prisen til mindre end 38 kr. pr. voksenbillet, korrigeres BAT’s budget herfor ud fra
de estimerede konsekvenser af den enkelte takst med virkning fra 2027 og frem.
Forventet budgetkorrektion ved uændret antal rejser
Pris

Behov for justering til
oprindeligt budget

Behov for justering til budget
inkl. genopretningsplan

3,6 mio. kr.

5,6 mio.kr.

2,1 mio. kr.

4,1 mio. kr.

0,6 mio. kr.

2,6 mio. kr.

-0,9 mio. kr.

1,1 mio. kr.

-2,0 mio. kr.

Note: Ovenstående viser en beregnet gevinst ved at sætte prisen til hhv. 36 og 38 kr.
Beregningen tager udgangspunkt i, at alle, der i dag rejser på klippekort, overgår til rejser på
enkeltbillet og at der vil være et uændret antal rejser. Der er derfor meget stor usikkerhed
forbundet med, om der i praksis vil kunne opnås den teknisk beregnede gevinst ved priser på
36 eller 38 kr.
En eventuel budgetkorrektion indarbejdes i budget 2027.

Implementeringsomkostninger
Indførelsen af én takst og én zone medfører udgifter til tilretning af Rejseplanen, Rejsebilletappen og BAT’s webshop. Udgifterne forventes samlet at løbe op i ca. 500.000 kr.
Der søges derfor om en tillægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af ændringerne,
finansieret af kassen.

Konsekvenser for andre områder
Det forventes at ændringen af priserne for skoleårskort vil betyde en merudgift på
skoleområdet på ca. 0,4 mio. kr. baseret på antal solgte kort og zoner i skoleåret 2025/2026
Privat- og friskoler forventes samlet at få en til skoleårskort på samlet 0,2 mio. kr.
Dette korrigeres ved en teknisk korrektion i henhold til den valgte pris.

Supplerende sagsfremstilling
Referat fra møde i Miljø- og Erhvervsudvalget den 25. august 2026.
Af system tekniske årsager har det været nødvendigt at tage figur 1 ud af dagsordenspunktet.
Figuren findes i Bilag Figur 1.

Beslutning

Sagens oversendes til budgetforhandlingerne 2027
a) udvalget anbefaler, at taksten fastsættes til 34 kr.
Anne Thomas og Gitte Wittorff kan ikke medvirke, idet de ikke kan anbefale en pris på 34
kr., da BAT står i en meget vanskelig økonomisk situation, og at der med forslaget er en
reel risiko for, at budgettet påvirkes yderligt i en negativ retning. Iflg. administrationens
beregninger skal der ske en stigning på op til 15 % i passagerantallet af. Det anser vi ikke

for realistisk.
b) anbefales.
c) anbefales.
d) Udvalget anbefaler, at der afsættes økonomi i budget 2027, som det fremgår af under
økonomiske konsekvenser.
Helle Munk Ravnborg og Sebastian Bloch Jensen kan ikke medvirke, idet der i
sagsfremstillingen ikke er skabt grundlag for at antage, at en billettakst på 34 kr. isoleret
set vil medføre et fald i billetindtægterne. Fald i billetindtægter skal i stedet ses som
konsekvens af utilstrækkelig trafikdækning.
Vi ønsker med denne prissætning, at give det nye billetsystem den bedst mulige start og
forbedre den bornholmske offentlige transport.