BAT: Budgetopfølgning pr. 31/7 2026

Indstilling

Direktionen indstiller
a) Budgetopfølgningen til orientering.
b) Udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes med en fornyet handleplan til
afvikling af oparbejdet underskud, herunder evt. tidshorisont for afvikling af
underskud

Sagsfremstilling

Der er gennemført en budgetopfølgning pr. 31. juli. hvor forbruget til pr. ultimo juli er
gennemgået, ændringer i forhold til det forventede samt ændringer til prognosen for resten af
året.
Der er til Økonomiudvalgets budgetforhandlinger udarbejdet et notat med prognose for 2026.
Det er bilagt sagen til orientering.
Opsummering af sagen:
Budgetopfølgningen viser sammenfattet:
Merforbrug på udgiftssiden med et underskud på -3,6 mio. kr., hvilket er en
forværring på 2 mio. kr. siden seneste opfølgning pr. 30/4.
Faldende indtægter idet indtægterne ligger under sidste år, og der er risiko for en samlet
mindreindtægt på op til 5 mio. kr. i 2026. Ved seneste opfølgning var det estimeret 4
mio. kr., men salget hen over sommeren ligger en mio. kr. lavere end samme periode
sidste år.
Samlet forventes derfor at komme en budgetoverskridelse på 8,6 mio. kr. i 2026
Uforudsete udgifter kan ikke rummes inden for rammen, idet, der ikke er budgetposter,
der kan reduceres til at kompensere for andre udgifter, hvorfor disse medvirker til en

forværring af prognosen.

Ændringer til seneste budgetopfølgning
Oversigt:
Udgiftspost

Forventede merudgifter pr.

Forventede merudgifter pr.

Personaleudgifter

0,5 mio. kr.

1,2 mio. kr.

Brændstofudgifter

0,4 mio. kr.

0,8 mio. kr.

Leasing

0,4 mio. kr.

Vedligeholdelsesudgifter

0,3 mio. kr.

0,5 mio. kr.

Skolekørsel

0,4 mio. kr.

0,3 mio. kr.

It-udgifter

0,2 mio. kr.

Advokatbistand

0,1 mio. kr.

Folkemødet

0,1 mio. kr.

Udgifter i alt

1,6 mio. kr.

3,6 mio. kr.

Indtægter, manglende
indtægter

4,0 mio. kr.

5,0 mio. kr.

I alt

5,6 mio. kr.

8,6 mio. kr.

*) I forhold til prognosen for 2026 pr. februar 2026.
Personaleudgifter
Der er øgede personaleudgifter i forbindelse med personaleomsætning samt udbetaling af
overarbejde og tillæg.
En mindre del af merforbruget skyldes større stigning i lønninger end fremregnet, hvilket er

gældende for kommunen generelt. I den samlede budgetopfølgning pr. 30/4 fremgik således:
”Derudover skal nævnes, at der er indgået nye overenskomster pr. 1. april 2026 (OK26) som
indebærer, at lønfremskrivningen i budget 2026 ikke er tilstrækkelig. KL har meldt ud, at
lønbudgetterne i 2026 skal opskrives med yderligere 0,87 pct., hvilket svarer til godt 15 mio. kr.
for Bornholms Regionskommune. Budgetopfølgningen (forbrug, red.) er foretaget inklusiv
lønstigningerne i OK26.
Kommunerne kompenseres under ét for den øgede lønstigning i midtvejsreguleringen af tilskud
og udligning, som udmeldes 1. juli 2026. Kommunalbestyrelsen vil i september få forelagt en
tillægsbevillingssag, da vi først efter sommer kender de endelige lønstigninger i 2026.”
Brændstofudgifter
Der har i 2026 været højere dieselpriser end forudsat ved disponeringen for 2026. Dertil er
forbruget faldet lidt mindre i de første 6 måneder end først antaget. Dermed er der brugt lidt
mere diesel til en væsentlig højere pris end forudsat. På baggrund af det større forbrug målt i
liter diesel i forhold til det forudsatte er forventningen til resten af året er også opjusteret til
trods for øget kørsel med el-busser.
Trafikselskaberne kompenseres for de høje dieselpriser fra og med marts måned holdt op i
mod prognosen pr. juni 2025. Kompensationen regnes ud fra Trafikselskabernes
omkostningsindeks for diesel. Der er indrapporteret de faktiske udgifter for marts til juni samt
en prognose for resten af året (juni-december). Der er en samlet beregning på en
kompensation på 1,2 mio. kr. til BAT, som er indregnet i prognosen.
Udgifterne til el er højere end tidligere forudsat. På baggrund af seneste opgørelse samt
acontobetaling er forbruget for resten af året justeret. Mens der var forudsat at elbusserne
bruger 0,8 KwH pr. km er de nuværende erfaringer at det gennemsnitligt ligger på 1,0 KwH pr.
km.
Der forventes fortsat en forskydning af drivmidler fra diesel til el, således at andelen af kørte
km på el øges, hvilket har en positiv effekt på økonomien i forhold til drivmidler og forventelig
også vedligehold.
Med en el-pris på ca. 2 kr. pr. KwH koster det ca. 2 kr. at køre en kilometer i brændstof i en
elbus.
En dieselbus, der kører 4,5 km på en liter diesel til en literpris på ca. 14 kr., så koster det i
brændstof godt 3 kr. pr. km.
Leasing
De nye elbusser er leveret forskudt og der er afregnet for en halv måneds leasing ud over det
forudsatte for busser leveret før den 1. i måneden.
Vedligeholdelsesudgifter
Der har været et højere forbrug i perioden siden sidste budgetopfølgning, som skal tillægges
det merforbrug, der var pr. 30/4. Halvvejs i året var 2/3 af budgettet brugt. Det forventes at der
med leveringen af de seneste el-busser i juni og skrotning af gamle dieselbusser kan ses et
fald i vedligeholdelsesudgifterne, men ikke så meget at det samlede budget for året kan

holdes, idet der er et vist behov for reparationer og vedligehold på de tilbageværende
dieselbusser. I vurderingen af 2027 er der medtaget, at der fortsat er en vis kørsel med
dieselbusser i 2027 også.
Skolekørsel
Der er ændret i skolekørslen med virkning fra august 2026. Samtidig forventes der også her
kompenseret for den del af betalingen, der vedrører de øgede brændstofudgifter.
It-udgifter
Der blev med kommunalbestyrelsens beslutning ang. billetløsning til BAT (sag om rejsekort
mv.) afsat penge til en passagertællingsløsning. Midlerne blev afsat i 2027. Investeringen i
kameraer hertil er imidlertid foretaget i 2026.
Advokatbistand
Tvisten med VBI om de første el-busser er endnu ikke afklaret og der er afholdt yderligere
udgifter til advokatbistand i sagen. Da syns- og skønsagen endnu ikke er afsluttet, forventes
der at påløbe yderligere udgifter. Der fremlægges senere en sag ang. dette.
Folkemødet
Der er budgetteret med en nettoindtægt på 0,2 mio. kr. fra folkemødet, når der ses på direkte
indtægter og udgifter. Der er i 2026 en nettoindtægt på 0,1 mio. kr. og dermed forværres
resultatet med 0,1 mio. kr., da der tidligere var forudsat balance i denne post.

Indtægter
Billetindtægter fra ungdomskort, pendlerkort og klippekort samt dagsbilletter ligger under salget
i samme periode sidste år. Især for ungdomskort er der et forholdsmæssigt stort fald. Der sås
sidste år et fald i salget af ungdomskort efter ændringen af campus´ ringetider, som ikke har
rettet sig i 2026.
Til gengæld ser bestillingen af skolekort bedre ud end forventet. Der er dog i år alene bestilt
frem til ændringen af zonestrukturen pr. januar, hvor der normalt bestilles for et helt skoleår.
Den samlede bestilling af skolekort er derfor pt. lavere end normalt på denne tid af året, men
med mulighed for at komme på eller over niveau fra sidste år, hvis tendensen fortsætter for
andet halvår af skoleåret 2026/2027.

Status, tiltag og handleplan
Der er senest justeret i ruteplanen pr. august på udvalgets møde den 2. juni 2026 ud fra
prioriteringer for køreplanen og med en samtidig reduktion i køreplantimerne.
Dertil er skoleruterne justeret pr. 10/8 2026.
Der er i handleplanen fra 2024 forudsat, at der udover de allerede udførte tiltag, skal reduceres
i køreplantimerne for yderligere en mio. kr.
Forud for budgetforhandlingerne var udarbejdet et notat om prognose for 2026, der viste en
ubalance på 6,9 mio. kr.
Dertil var oplægget fra fagudvalget en takst på 34 kr. (2026-priser), hvor der ikke var indregnet

den planlagte merindtægt, som angivet i handleplanen.
Med beslutningen om at tilføre BAT 6,9 mio. kr., er der forventet balance i driften for 2027.
Med en beslutning om en billetpris på 38 kr. (2026-priser), er det beregnet, at der ved et
uændret antal rejser i forhold til i 2025, vil kunne afdrages 2 mio. kr. på det oparbejdede
underskud.
Kommunalbestyrelsen godkender endeligt budgettet – og dermed de indarbejde forslag fra
budgetforhandlingerne – på mødet i oktober.
Med et afdrag på to mio. kr. årligt vil det tage 10 år at afvikle det forventede akkumulerede
underskud pr. ultimo 2026.
Udvalget skal derfor beslutte, om der skal iværksættes yderligere arbejde hen mod en
revideret handleplan (og reduktion i serviceniveauet) til afvikling af det akkumulerede
underskud.
(Der er i handleplanen fra 2024 forudsat, at der udover de allerede udførte tiltag, skal
reduceres i køreplantimerne for yderligere en mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling
Notat vedr. BAT budget 2027 er vedhæftet referatet fra Miljø- og Erhvervsudvalgsmøde den
22. september 2026.

Beslutning

a) Orientering givet.
b) Udvalget besluttede, at der ikke skal arbejdes på en ny handleplan.